DET. N. | DATA | OGGETTO | BENEFICIARIO | IMPORTOLORDO |
6 | 04/02/2013 | DittaDe Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – rinnovo assicurazione RC e incendio e furtoMITSUBISHI L200 targato EG315TR, periodo 30-01-2013/30-01-2014, € 1.731,00 eTOYOTA targato DM833YR, periodo 6-02-2013/6-02-2014, € 1.796,00, per unimporto totale di € 3.527,00CIG:Z6C089BC4B | DittaDe Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | €3.527,00 |
7 | 04/02/2013 | COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimentoincarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo diPorto n. 14 a Sacrofano, per il mese di febbraio 2013 – € 1.621,40 Ivainclusa | COOPERATIVASOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” | € 1.621,40 |
13 | 19/02/2013 | AperturaFondo Economato anno 2013. | Economodell’Ente Parco signora Loredana Cervoni | € 3.000,00 |
14 | 22/02/2013 | Liquidazioneparcella per consulenza peritale sig. Fabio Vallesi su sinistroprovocato da fauna selvatica ai danni dell’automezzo di proprietà del sig.Osvaldo Leone, € 109,24. CIG: ZC10704970 | sig. Fabio Vallesi | € 109,24 |
15 | 22/02/2013 | ENIspa Divisione Gas & Power – impegno e liquidazione fattura realizzazionelavori installazione contatore fornitura gas presso la sede dell’EnteRegionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, €346,06. | ENIspa Divisione Gas & Power | € 346,06 |
16 | 26/02/2013 | Liquidazionedanni colture Dominici Alfredo – Comune di Roma – euro 771,06 | DominiciAlfredo | € 771,06 |
17 | 26/02/2013 | Liquidazionedanni colture Bellocchi Umberto – Comune di Castelnuovo di Porto – euro116,87 | BellocchiUmberto | € 116,87 |
18 | 26/02/2013 | Liquidazionedanni colture Ruiu Francesco – Comuni di Campagnano di Roma e Roma –euro 4.989,06 | RuiuFrancesco | € 4.989,06 |
19 | 26/02/2013 | VAccordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchie riserve” (APQ7) – Intervento n. 56 “Progetto di valorizzazione dell’areaarcheologica di Veio. Implementazione della sentieristica e realizzazione diun polo attrezzato ad archeofattoria del Parco”. Liquidazione di € 1.936,58in favore del geom. Ottaviani Pietro a titolo di incentivazione di cuiall’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’attività di r.u.p. CUP: B88H07000040002 | OttavianiPietro | € 1.936,58 |
20 | 26/02/2013 | VAccordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchie riserve” (APQ7) – Intervento n. 56b “Progetto di valorizzazione dell’areaarcheologica di Veio. Realizzazione di un polo attrezzato ad archeofattoriadel Parco”. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolareesecuzione e liquidazione residuo credito € 72.646,48 IVA inclusa.CUP: B88H07000040002 CIG: 3725679F8E | BleranaEdile S.p.A. | € 72.646,48 |
21 | 26/02/2013 | L.R.40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale eturistica del territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione– Tematismo Etruschi. Approvazione del 1° S.A.L. e liquidazione del primocertificato di pagamento di € 28.845,40 IVA inclusa. CUP: B13E09000300002 CIG: Z1002DE559 | BleranaEdile S.p.A. | € 28.845,40 |
22 | 26/02/2013 | Interventodenominato “Progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientaleattraverso interventi di efficienza energetica ed utilizzo di energie rinnovabilinella nuova sede e centro visite del Parco Regionale di Veio”. Approvazionedel 2° S.A.L. e liquidazione del secondo certificato di pagamento di €34.760,00 IVA inclusa.CUP: B13C12000520002 CIG: 4592800275 | BleranaEdile S.p.A. | € 34.760,00 |
23 | 26/02/2013 | Interventodenominato “Progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientaleattraverso interventi di efficienza energetica ed utilizzo di energierinnovabili nella nuova sede e centro visite del Parco Regionale di Veio”.Approvazione del 3° S.A.L. e liquidazione del terzo certificato di pagamentodi € 15.290,00 IVA inclusa. CUP: B13C12000520002 CIG: 4592800275 | BleranaEdile S.p.A. | € 15.290,00 |
27 |
11/03/2013 |
Aroundmedia.it – assistenza straordinaria e acquisto materiale hardware per la vecchia sede del Parco di via F. Cavallotti n. 18 a Campagnano di Roma – importo euro 330,00 – CIG Z0308FAC27 |
Aroundmedia.it |
€ 330,00 |
28 |
11/03/2013 |
Ditta Microphon S.r.l. – intervento di manutenzione straordinaria sul centralino della vecchia sede del Parco di via F. Cavallotti n. 18 a Campagnano di Roma – importo euro € 654,61 – CIG Z6508F4FEE. |
Microphon S.r.l. |
€ 654,61 |
29 |
11/03/2013 |
Cessione crediti Telecom a Centro Factoring spa: fattura 127X07106821 del 14/12/2012, euro € 1.017,92. |
Centro Factoring spa |
€ 1.017,92 |
30 |
11/03/2013 |
Liquidazione parcella per consulenza peritale sig. Fabio Vallesi su sinistro provocato da fauna selvatica ai danni dell’automezzo di proprietà del sig. Casali Nicola, € 91,36. CIG: ZC10704970. |
Fabio Vallesi |
€ 91,36 |
31 |
11/03/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, per il mese di marzo 2013 – € 1.621,40 Iva inclusa CIG Z89074E684. |
COOP.SOC. “INTEGRAZIONE E SOCIETA” |
€ 1.621,40 |
33 |
11/03/2013 |
Intervento denominato “Progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso interventi di efficienza energetica ed utilizzo di energie rinnovabili nella nuova sede e centro visite del Parco Regionale di Veio”. Liquidazione del saldo del primo certificato di pagamento. CUP: B13C12000520002 – CIG: 4592800275. |
Blerana Edile S.p.A. |
€ 23.540,00 |
36 |
22/03/2013 |
Disinstallazione e trasporto di n° 4 climatizzatori dall’ex Ufficio Tecnico di Campagnano di Roma via B. Lesen, 3. – Affidamento alla Ditta Warmcenter Italia srl – Climanet, per un importo di € 240,00 (IVA inclusa) – Capitolo di bilancio n. A05003/2013. CIG: Z89090FD46. |
Warmcenter Italia srl – Climanet |
€ 240,00 |
37 |
22/03/2013 |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – rinnovo assicurazione RC e incendio e furto, CAMPER CN051TK, periodo 17-03-2013/17-03-2014, € 495,50 – FIAT DOBLO’ DC475MK, periodo 22-03-2013/22-03-2014, € 799,50 – FIAT PANDA 4×4 EG953BW, periodo 28-03-2013/28-03-2014, € 673,00, per un totale di € 1.968,00. CIG: Z170939F81 |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
€ 1.968,00 |
38 |
22/03/2013 |
TELECOM Italia – impegno e liquidazione bollette fornitura servizio di telefonia fissa, ADSL e noleggio applicativo Netteam relativamente al 1° bimestre 2013, € 2.384,00. |
TELECOM Italia |
€ 2.384,00 |
39 |
22/03/2013 |
ENI spa Divisione Gas & Power – impegno e liquidazione bolletta fornitura gas periodo 16.01.2013/14.02.2013 per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 457,70. |
ENI spa Divisione Gas & Power |
€ 457,70 |
41 |
25/03/2013 |
CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO PANDA CROSS targata EG953BW, € 479,00; ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE E CATENE PER AUTOMEZZO MITSUBISHI L200 targata EG315TR , € 1.738,00; a favore di C.L. AUTOSERVICE s.r.l. per un totale complessivo di € 2.217,00 – CIG: Z800439589 |
C.L. AUTOSERVICE s.r.l. |
€ 2.217,00 |
42 |
25/03/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione – Tematismo Etruschi. Liquidazione in favore della Sa.Ro. Progettazioni S.r.l. del compenso professionale per la direzione dei lavori pari ad € 3.684,06 IVA ed ogni onere incluso.CUP: B13E09000300002 – CIG: ZD802526EB |
Sa.Ro. Progettazioni S.r.l. |
€ 3.684,06 |
43 |
25/03/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione – Tematismo Etruschi. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito € 14.192,10 IVA inclusa. CUP: B13E09000300002 – CIG: Z1002DE559. |
Blerana Edile S.p.A. |
€ 14.192,10 |
44 |
25/03/2013 |
V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 56/b “Progetto di valorizzazione dell’area archeologica di Veio. Realizzazione di un polo attrezzato ad Archeofattoria del Parco”. Liquidazione in favore della Sa.Ro. Progettazioni S.r.l. del compenso professionale per la d.l. pari a nette € 12.079,68. CUP: B88H07000040002 – CIG: 266294293F. |
Sa.Ro. Progettazioni S.r.l. |
€ 12.079,68 |
45 |
26/03/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione – Tematismo Etruschi. Liquidazione di € 273,87 in favore del geom. Ottaviani e della dott.ssa Reggi a titolo di incentivazione di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’attività di r.u.p. CUP: B13E09000300002. |
geom. Pietro Ottaviani e dott.ssa Alessandra Reggi |
€ 273,87 |
46 |
27/03/2013 |
Liquidazione competenze Commissario Straordinario mensilità da ottobre a dicembre 2012- euro 9.636,86 lordi. |
Commissario Massimo Pezzella |
€ 9.636,86 |
48 |
03/04/2013 |
Liquidazione a saldo dell’incarico della fornitura di targhe artigianali in ceramica identificative dei concessionari del marchio del Parco di Veio, in ambito del progetto Veio in azione – Agenda 21 Locale Provincia di Roma, a favore dell’Associazione Culturale Amerina, saldo € 3.995,00 iva inclusa – capitolo C02008 – CIG: ZF60177CD9 |
Associazione Culturale Amerina |
€ 3.995,00 |
49 |
03/04/2013 |
V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 56b “Progetto di valorizzazione dell’area archeologica di Veio. Realizzazione di un polo attrezzato ad archeofattoria del Parco”. Liquidazione a Sinibaldi Traslochi S.r.l. dell’importo di € 6.897,00 IVA inclusa per compenso servizio di trasloco mobili uffici. CUP: B88H07000040002 – CIG: Z5E0594F65 |
Sinibaldi Traslochi S.r.l. |
€ 6.897,00 |
50 |
03/04/2013 |
Patto per Roma Sicura – Piano di Azione Locale – Progetto di miglioramento dell’efficienza dell’ente finalizzato all’ottimizzazione del controllo e della sicurezza del territorio del Parco di Veio – Liquidazione in favore della Blerana Edile S.p.A. dell’importo di € 42.075,00 a titolo di compenso per l’esecuzione dei lavori di completamento della nuova sede di Sacrofano. CIG: ZA30790896 |
Blerana Edile S.p.A. |
€ 42.075,00 |
51 |
05/04/2013 |
Arch. Giuseppe De Tommaso – Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e adempimenti e prestazioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo n. 14, € 3.649,28 Iva compresa. CIG |
Arch. Giuseppe De Tommaso |
€ 3.649,28 |
58 |
11/04/2013 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA targata DJ846FP – cap. A05011; impegno di spesa di € 526,00 a favore di C.L. AUTOSERVICE s.r.l. CIG: Z9E08EF858. |
C.L. AUTOSERVICE s.r.l. |
€ 526,00 |
59 |
12/04/2013 |
IKEA Business – acquisto arredo bagno per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano, via Castelnuovo di Porto n. 14 – € 243,93 – CIG Z8A0962737 |
IKEA Business |
€ 243,93 |
61 |
12/04/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, 2° trimestre 2013 (1° aprile/30 giugno 2013) – € 4.864,20 Iva inclusa – CIG Z89074E684 |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” |
€ 4.864,20 |
64 |
15/04/2013 |
POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “L’Assura”. Affidamento dell’incarico di collaudatore in corso d’opera all’ing. Vincenzo Maria Fratarcangeli per un’importo lordo di € 2.661,23 (inclusa cassa previdenziale e IVA) – CUP: B32D08000100008 – CIG: 4253403331. |
Ing. Vincenzo Maria Fratarcangeli |
€ 2.661,23 |
65 |
19/04/2013 |
Liquidazione Competenze Commissario Straordinario mensilità da gennaio a febbraio 2013 – euro € 6.430,00 lordi |
Commissario Straordinario Massimo Pezzella |
€ 6.430,00 |
68 |
06/05/2013 |
Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo dal 26 |
Economo dell’Ente Parco signora Loredana Cervoni |
€ 2.992,44 |
71 |
13/05/2013 |
TELECOM Italia – impegno e liquidazione bollette fornitura servizio |
TELECOM Italia |
€ 3.125,64 |
72 |
14/05/2013 |
impegno finanziario carburante anno 2013 a favore di Kuwait Petroleum |
Kuwait Petroleum |
€ 5.500,00 |
73 |
14/05/2013 |
ENEL ENERGIA SPA – impegno e liquidazione bollette fornitura servizio |
ENEL ENERGIA SPA |
€ 1.333,16 |
77 |
16/05/2013 |
ENI spa Divisione Gas & Power – impegno e liquidazione bolletta |
ENI spa |
€ 538,82 |
78 |
16/05/2013 |
CAMBIO PNEUMATICI E SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO 1.4 |
C.L. AUTOSERVICE s.r.l. |
€ 231,00 |
79 |
22/05/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, |
Progetto Artiser S.n.c. |
€ 38.950,00 |
80 |
22/05/2013 |
Liquidazione Competenze Commissario Straordinario mensilità da marzo |
Commissario Massimo Pezzella |
€ 6.430,00 |
81 |
23/05/2013 |
V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree |
dott.ssa Alessandra Catena |
€ 237,35 |
83 |
23/05/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, |
Miano Elettroimpianti s.r.l. |
€ 19.930,00 |
84 |
29/05/2013 |
Intervento denominato “Progetto per il miglioramento della |
Blerana Edile S.p.A. |
€ 465,00 |
85 |
30/05/2013 |
Lavori di realizzazione del “Progetto per il miglioramento della |
Nova Consulting S.r.l. |
€ 9.075,00 |
93 |
19/06/2013 |
TELECOM Italia – impegno e liquidazione bollette fornitura servizio |
TELECOM Italia |
€ 2.981,21 |
96 |
22/06/2013 |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
€ 742,00 |
98 |
27/06/2013 |
V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree |
Sa.Ro. Progettazioni S.r.l. |
€ 5.867,20 |
101 |
27/06/2013 |
L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, |
Ing. Mario Villano |
€ 1.700,00 |
102 |
28/06/2013 |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” |
€ 2.744,28 |
103 | 01/07/2013 | CAMBIO FILTRI, OLIO MOTORE E BATTERIA AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER2.4 TD4 targata ED612VN, € 392,00; SOSTITUZIONE BULLONI E TAMPONE AUTOMEZZOTOYOTA HILUX 2.5 D 4X4 targata DM833YR, € 210,00; a favore di C.L.AUTOSERVICE s.r.l. – Capitolo A05011 CIG: Z720A73C80 | C.L. AUTOSERVICE s.r.l. | € 602,00 |
104 | 02/07/2013 | CREA GESTIONI SRL – impegno e liquidazione fatture saldo conclusivoanno 2012 per erogazione servizio idrico ex sedi del Parco di via Lesen n. 1e di via del Pavone n. 79 a Campagnano di Roma – € 435,82 | CREA GESTIONI SRL | € 435,82 |
105 | 02/07/2013 | Acquisto capi vestiario estivo guardiaparco: € 1.564.40 iva inclusa;a favore della ditta Campo Base s.r.l. Viale Regina Margherita 247 – 00198Roma P.I.07373441000. CIG: 2090A9434D | Campo Base s.r.l. | € 1.564.40 |
106 | 02/07/2013 | Acquisto capi vestiario AIB guardiaparco: € 774.40 iva inclusa afavore della ditta ANTINCENDIO FULMIX S.A.S. Largo Nazario Sauro 69 38122TRENTO P.IVA 00618900229; € 260.00 iva inclusa a favore della ditta EUROCOMTELECOMUNICAZIONI S.r.l. filiale di Roma Via del Fontanile Anagnino 8- 00118Roma P.I.02067170403; CIG: ZEF0A94386 | ANTINCENDIO FULMIX S.A.S. EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.r.l. | € 774.40 € 260.00 |
107 | 03/07/2013 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo dal 9maggio al 16 maggio 2013, euro 2.998,70 | Economo dell’Ente Parco signora Loredana Cervoni | € 2.998,70 |
108 | 10/07/2013 | Patto per Roma Sicura – Piano di Azione Locale – Progetto per larealizzazione di un ricovero delle attrezzature in dotazione al personale divigilanza e naturalistico necessarie all’ottimizzazione del controllo e dellasicurezza del territorio del Parco di Veio – Appalto dei lavori – Affidamento alla MDM Costruzioni S.r.l. per l’importo di € 29.782,06 IVAinclusa. CUP: B19I13000020002 – CIG: Z1A0A51936 | MDM Costruzioni S.r.l. | € 29.782,06 |
109 | 12/07/2013 | Società “Endemol” SpA, restituzione del deposito cauzionale per unimporto complessivo di euro € 2.000,00 | “Endemol” SpA | € 2.000,00 |
110 | 16/07/2013 | ENI spa Divisione Gas & Power – impegno fornitura gas anno 2013per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio aSacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 1.800,00. | ENI spa Divisione Gas & Power | € 1.800,00 |
111 | 16/07/2013 | Installazione n° 4 climatizzatori presso gli uffici della sededell’Ente Regionale Parco di Veio – Affidamento alla Ditta CLIMANETWARMCENTER ITALIA SRL , per un importo di € 1.600,00 (IVA inclusa) – Capitolodi bilancio n. A05003/2013 – CIG: Z930AB6170 | CLIMANET WARMCENTER ITALIA SRL | € 1.600,00 |
113 | 18/07/2013 | Liquidazione Competenze Commissario Straordinario, acconto sullemensilità maggio-giugno 2013 – euro € 2.000,00. | Commissario Massimo Pezzella | € 2.000,00 |
117 | 25/07/2013 | L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale,culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto diValorizzazione – Tematismo Etruschi. Liquidazione in favore di LodoviciRiccardo del compenso per il servizio di realizzazione di una campagnafotografica per l’acquisizione di immagini d’interesse archeologico . Importo€ 7.260,00 IVA 21% inclusa. CUP: B13E09000300002- CIG: ZD2040B1D0 | Lodovici Riccardo | € 7.260,00 |
122 | 30/07/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLESTRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: daMorlupo a Castelnuovo”. Rettifica della Determinazione n. 253/2012 diliquidazione dell’incentivo in favore dei dipendenti arch. Roberto Fiochi egeom. Pietro Ottaviani. CUP: B32D08000110008 | dipendenti arch. Roberto Fiochi e geom. Pietro Ottaviani | € 665,00 |
123 | 30/07/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLESTRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: daMorlupo a Castelnuovo”. Autorizzazione al subappalto dei lavori diconsolidamento. CUP: B32D08000110008 – CIG: 4304271CC8 | Soc. Coop.va C.AR.E.C.A. | € 59.576,00 |
125 | 13/08/2013 | L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale,culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto diValorizzazione – Tematismo Etruschi. Liquidazione in favore della Soc. Coop.Fauna Urbis del compenso per il servizio di stesura dei testidell’allestimento. Importo € 9.680,00 IVA 21% inclusa. CUP:B13E09000300002 – CIG: Z2D04003EB | Soc. Coop. Fauna Urbis | 9.680,00 |
126 | 29/08/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLESTRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: daMorlupo a Castelnuovo”. Liquidazione € 450,00 a titolo di contributi di garain favore l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. CUP:B32D08000110008 – CIG: 4304271CC8 | Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. | € 450,00 |
130 | 09/09/2013 | Interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Affidamento fornitura recinzioni elettrificate anticinghiale alla Ditta Abbona e Daniele s.r.l.. Importo € 7379,96 Euro CUP: B41C11001490002 – CIG: Z890B5CE85 |
Ditta Abbona e Daniele s.r.l. | 7.379,96 |
133 | 11/09/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “L’Assura”. Liquidazione in favore degli architetti Daniela Gualdi e Francesco Mirone per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo totale di € 8.600,29 (iva e cassa incluse). CUP: B32D08000100008 – CIG: 4253403331 |
Daniela Gualdi e Francesco Mirone |
8.600,29 |
134 | 12/09/2013 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione dall’8 luglio al 9 settembre 2013, euro € 3.000,00 |
Economo dell’Ente Parco signora Loredana Cervoni |
3.000,00 |
135 | 12/09/2013 | TELECOM Italia S.p.a. – impegno per servizio di telefonia fissa, mobile e ADSL relativamente all’anno 2013, € 6.500,00. |
TELECOM Italia S.p.a. |
6.500,00 |
136 | 16/09/2013 | Impegno e liquidazione interessi passivi maturati per anticipazione di tesoreria nel secondo trimestre 2013, euro 1.115,23. |
Tesoriere BCC Formello |
1.115,23 |
137 | 17/09/2013 | TELECOM Italia S.p.a. – riparazione centrale telefonica presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio per danno causato da evento meteorico del 19.07.2013 – € 3.095,57 Iva inclusa. CIG: Z5C0B7EE51 |
TELECOM Italia S.p.a. |
3.095,57 |
141 | 20/09/2013 | Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – rinnovo assicurazione RC e incendio e furto, FIAT PANDA 4×4 EG953BW, periodo 28-09-2013/28-03-2014, € 673,00. CIG: Z690890941 |
De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
673,00 |
142 | 26/09/2013 | BIOS SERVIZI S.r.l. – impegno e liquidazione incarico medico competente anno 2012 e sorveglianza sanitaria personale dipendente D. Lgs. 81/2008, € 3.723,83 – CIG Z1D0B97FFF. |
BIOS SERVIZI S.r.l. |
3.723,83 |
143 | 26/09/2013 | COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, 4° trimestre 2013 (1° ottobre/31 dicembre 2013), riduzione orario – € 2.744,28 Iva inclusa- CIG Z7B0BB1AA8 |
COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” |
2.744,28 |
146 | 08/10/2013 | Secondo Patto per Roma Sicura – Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e monitoraggio del territorio del Parco – Impegno di spesa finalizzato alla conclusione del progetto di Telerilevamento ambientale per un importo complessivo di € 16.714,00 IVA inclusa – CIG: 2290759A1E – CUP: B44009000110002 |
Società Telecom Italia S.p.A. |
16.714,00 |
147 | 10/10/2013 | RIPARAZIONE FRENI ED ESECUZIONE TAGLIANDO MITSUBISHI L200 targata EG315TR, € 889,00; RIPARAZIONE STERZO E CAMBIO PNEUMATICI ANTERIORI TOYOTA HILUX targata DM833YR, € 1.241; RIPARAZIONE IMPIANTO A GAS E CAMBIO BATTERIA FIAT DOBLO targato DC475MK, € 313,00; riparazione impianto elettrico camper targato CN051TK, € 70,00; per un totale di € 2.531,00 (duemilacinquecentotrentuno) a favore di C.L. AUTOSERVICE s.r.l. – CIG: ZC50AD543F |
C.L. AUTOSERVICE s.r.l. |
2.531,00 |
148 | 10/10/2013 | Agenzia Villò di Rossella Di Fabio – pagamento Tassa Automobilistica Regionale automezzi di proprietà dell’Ente Regionale Parco di Veio, annualità 2012/2013, € 1.637,21. |
Agenzia Villò di Rossella Di Fabio |
1.637,21 |
150 | 17/10/2013 | Arch. Giuseppe De Tommaso – Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e adempimenti e prestazioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo n. 14, € 1.824,68 Iva e Inarcassa incluse – 2° semestre 2013 (1° luglio /31 dicembre 2013). CIG Z30095C376 |
Arch. Giuseppe De Tommaso |
1.824,68 |
151 | 17/10/2013 | Dott. Nicolino Porcu, corrispettivo per servizio di elaborazione retribuzioni e trasmissione dichiarazioni fiscali dell’Ente per l’importo complessivo di € 997,28 (comprensivo di ogni onere fiscale, tributario ed assicurativo derivante) |
Dott. Nicolino Porcu |
997,28 |
155 | 23/10/2013 | Impegno finanziario carburante anno 2013 (2° semestre) a favore di Kuwait Petroleum – Vele Finanziaria, importo € 7.500,00. CIG: ZEF095D3A5 |
Kuwait Petroleum |
7.500,00 |
156 | 23/10/2013 | Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – rinnovo assicurazione RC e incendio e furto, FIAT PANDA targa DJ846FP, periodo 24-10-2013/24-10-2014, € 1.006,00. – CIG: Z4F0C02EAA |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
1.006,00 |
158 | 24/10/2013 | Liquidazione parcella Avv. Riccardo Biz – ricorso n° 4781/2008, Magni Franco c/ Ente Regionale Parco di Veio – Corte di Appello di Roma Sez. 3° Penale, sentenza n. 7701/2011. Totale € 2.537,60 (IVA inclusa) |
Avv. Riccardo Biz |
2.537,60 |
159 | 25/10/2013 | Affidamento a cottimo fiduciario all’ing. Mario Villano della valutazione del rischio da fulminazioni dirette e indirette della sede dell’ente per l’importo di €1,827,07 Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse. – CIG: Z030C10C5B. |
ing. Mario Villano |
€1,827,07 |
160 | 25/10/2013 | ENI spa Divisione Gas & Power – impegno fornitura gas anno 2013 per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 1.600,00. |
ENI spa Divisione Gas & Power |
1.600,00 |
161 | 25/10/2013 | Impegno e liquidazione interessi passivi maturati per anticipazione di tesoreria nel terzo trimestre 2013, euro 1.726,62. |
Tesoriere BCC Formello |
1.726,62 |
162 | 28/10/2013 | Liquidazione finale delle competenze ex Commissario Straordinario Massimo Pezzella, periodo dal 1° maggio al 22 giugno 2013 – euro 2.000,00. |
Massimo Pezzella |
2.000,00 |
164 | 30/10/2013 | Patto per Roma Sicura – Piano di Azione Locale – Progetto per la realizzazione di un ricovero delle attrezzature in dotazione al personale di vigilanza e naturalistico necessarie all’ottimizzazione del controllo e della sicurezza del territorio del Parco di Veio – Impegno contabile dell’incentivazione del r.u.p. e degli imprevisti. CUP: B19I13000020002 |
geom. Ottaviani Pietro – MDM Costruzioni S.r.l. | 423,82 |
165 | 30/10/2013 | Affidamento a cottimo fiduciario al Sig. Andrea De Ieso per la prosecuzione del servizio di revisione, assistenza e gestione hosting del nuovo sito web del Parco, per il periodo 1 novembre – 31 marzo 2014, per l’importo di € 1.883,00 (esente IVA). CIG: Z5A0C21CD8 |
Andrea De Ieso |
1.883,00 |
170 | 14/11/2013 | Impegno e liquidazione risarcimento danni su sinistro provocato da fauna selvatica ai danni dell’automezzo di proprietà del sig. Leone Osvaldo, € 2.631,69. |
Leone Osvaldo | € 2.631,69 |
171 | 14/11/2013 | DGCOM srl – impegno e liquidazione intervento di manutenzione straordinaria su Pc in dotazione agli uffici dell’Ente Parco, € 695,83IVA inclusa. CIG: Z8A0C4E2E5 |
DGCOM srl | € 695,83 |
172 | 14/11/2013 | Impegno e liquidazione risarcimento danni su sinistro provocato da fauna selvatica ai danni dell’automezzo di proprietà del sig. Casali Nicola, € 1.815,22. |
Casali Nicola | € 1.815,22 |
173 | 15/11/2013 | Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi – Liquidazione fattura n. 6820130320000997 del 23.03.2013 per un’importo di € 60.185,40 (iva inclusa) – CIG: 2290759A1E – CUP: B44009000110002 |
Società Telecom Italia s.r.l. | € 60.185,40 |
176 | 21/11/2013 | Società “Luxivide” SpA, restituzione del deposito cauzionale per un importo complessivo di euro 2.000,00 |
Società “Luxivide” SpA | € 2.000,00 |
177 | 21/11/2013 | Patto per Roma Sicura – Piano di Azione Locale – Progetto di miglioramento dell’efficienza dell’ente finalizzato all’ottimizzazione del controllo e della sicurezza del territorio del Parco di Veio – Integrazione fornitura arredi per la nuova sede di Sacrofano. – Liquidazione fattura di fornitura alla Ditta Corridi srl per un importo di € 300,08 – Capitolo di bilancio n. C02038/2013. – CIG: ZC4089934D. |
Ditta Corridi srl | € 300,08 |
182 | 09/12/2013 | ENEL ENERGIA SPA – integrazione impegno somministrazione energia elettrica per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano, via Castelnuovo di Porto n. 14, € 2.000,00. |
ENEL ENERGIA SPA | € 2.000,00 |
183 | 10/12/2013 | Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – rinnovo assicurazione RC e incendio e furto, LAND ROVER ED612VN, periodo 25-12-2013/25-06-2014, € 742,00. CIG: ZB90CC9880 |
Ditta De Liguori Giuseppe, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
€ 742,00 |
184 | 10/12/2013 | AUTOMATA2 S.R.L. – impegno anno 2013 per il servizio di noleggio e assistenza delle due fotocopiatrici Xerox installate nella sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, importo € 3.500,00 IVA inclusa. CIG: Z9A0CA8F5C |
AUTOMATA2 S.R.L. | € 3.500,00 |
185 | 10/12/2013 | ORA ELETTRICA SRL – Impegno e liquidazione noleggio sistema di rilevazione presenze del personale a badge anno 2013 – € 1.570,58 IVA inclusa – CIG: Z650CA820E |
ORA ELETTRICA SRL | € 1.570,58 |
186 | 10/12/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “L’Assura”. Affidamento dell’incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera all’ing. Fratarcangeli per l’importo di € 2.683,23 Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% incluse. – CUP: B32D08000100008 – CIG: Z0A0C736D6 |
Ing. Vincenzo M. Fratarcangeli | € 2.683,23 |
187 | 10/12/2013 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo dal 17 settembre al 25 ottobre 2013, euro 2.999,74 – Chiusura |
Cervoni Loredana | € 2.999,74 |
188 | 12/12/2013 | Servizio Telepass – Autostrade per l’Italia – impegno per l’anno finanziario 2013. Importo euro € 54,85 |
Autostrade per l’Italia | € 54,85 |
189 | 12/12/2013 | Intervento di potatura di n. 2 Cedrus sp. Affidamento servizio alla associazione Silvicoltura Agricoltura e Paesaggio. Importo 427,00 Euro |
Associazione Silvicoltura Agricoltura Paesaggio |
€ 427,00 |
190 | 16/12/2013 | Liquidazione parcella Avv. Riccardo Biz per la difesa dell’Ente Regionale Parco di Veio nel giudizio di appello n° 7973/2008 (riunito al n. R.G. 6941/05) promosso da Stocchi Domenico dinanzi la Corte di Appello di Roma Sez. 3° Civile, definito con sentenza n. 525/2012. € 3.150,00 (IVA e cassa Avvocati inclusa). |
Avv. Riccardo Biz | € 3.150,00 |
191 | 19/12/2013 | Attivazione Tirocinio formativo per l’acquisizione di professionalità nella gestione dei beni ambientali e paesaggistici, finalizzata allo sviluppo sostenibile del territorio del Parco di Veio, ai sensi della legge n. 196/1997 e della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013. Incarico al Dottor Marano Francesco – Impegno di spesa: € 3.000,00 (comprensive di ogni onere derivante). CIG: ZA50D09C86. |
Dottor Marano Francesco | € 3.000,00 |
192 | 20/12/2013 | Competenze Commissario Straordinario mensilità 1^ agosto – 31 dicembre 2013 – Liquidazione acconto di euro 5.000,00 netti. |
Commissario Giacomo Sandri | € 5.000,00 |
193 | 23/12/2013 | Affidamento incarico alla Associazione Parus per il monitoraggio dell’avifauna (Censimento mediante punti d’ascolto-anno 2014), euro 6.000,00 – CIG ZEE0CF4086 |
Associazione Parus | € 6.000,00 |
194 | 24/12/2013 | Patto per Roma Sicura – Piano di Azione Locale – rinnovo del parco macchine e software per la gestione e la consultazione centralizzata dell’archivio digitale per gli uffici della nuova sede dell’Ente Regionale Parco di Veio – affidamento incarico ditta DGCOM srl, € 6.123,18 IVA inclusa. CIG: Z030CF596D |
DGCOM srl | € 6.123,18 |
195 | 27/12/2013 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Approvazione del 1° S.A.L. e del primo certificato di pagamento di € 84.839,70 IVA inclusa e liquidazione di acconto pari a € 82.108,85. CUP: B32D08000110008 – CIG: 46165322B9 |
Prima Appalti S.r.l. | € 84.839,70 |
196 | 27/12/2013 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARMAMENTO UFFICIO VIGILANZA; (Importo € 4.714,36) alla ditta ARMERIA DRAGONE ENRICO di Dragone Alfonso & C. – CIG ZC10CDA267 |
ARMERIA DRAGONE ENRICO di Dragone Alfonso & C. |
€ 4.714,36 |
197 | 27/12/2013 | CORSI IDONEITA’ MANEGGIO ARMI PERSONALE ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO – impegno di spesa e liquidazione di € 1.897,00 a favore di TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRACCIANO. CIG: Z190CDAEF8 |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRACCIANO |
€ 1.897,00 |
198 | 27/12/2013 | Patto per Roma Sicura – Canone per diritto d’uso frequenze radio anno 2013 e 2014, importo euro 1.342,00 a favore della R.N. Regionale Lago di Vico. |
R.N. Regionale Lago di Vico | € 1.342,00 |
199 | 27/12/2013 | Patto per Roma Sicura – Spostamento ponte radio e aggiornamento apparati radio |
VIP ELECTRONICS Srl | € 5.304,00 |
200 | 27/12/2013 | Reimpegno somme dal Fondo Residui Perenti di parte capitale: cap. C02038, ex impegno n. 203/2010 (Det. Dir. 161/24.09.2010), euro 23.845,90, CIG ZB60D16B15 e cap. C02038, ex impegno n. 151/2010 (Det. Dir. 223/29.12.2010), euro 1.753,50, CIG 2446789228, in favore di LOGISTICA AMBIENTALE SRL. |
LOGISTICA AMBIENTALE SRL | € 1.753,50 |
201 | 27/12/2013 | Interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Affidamento fornitura recinzioni elettrificate anticinghiale alla Ditta Abbona e Daniele s.r.l.. Importo 5.088,67 Euro – CUP: B41C11001490002 – CIG: ZDE0D15F50 |
Ditta Abbona e Daniele s.r.l. | € 5.088,67 |
202 | 27/12/2013 | Acquisto mezzi meccanici per interventi di manutenzione del territorio e prevenzione incendi boschivi. Affidamento fornitura alla ditta “Centro del Colore di Darida Vincenzo & C. “ € 877,00 IVA inclusa. |
Centro del Colore di Darida Vincenzo & C. |
€ 877,00 |
204 | 30/12/2013 | Patto per Roma Sicura Soc. Coop. Soc. El Nath Onlus a r. l. Affidamento incarico per l’attività di riqualificazione e messa in sicurezza aree verdi del Parco di Veio. € 7,000,00 IVA ed ogni onere incluso; CIG: ZDE0D10908. |
Soc. Coop. Soc. El Nath Onlus a r. l. |
€ 7,000,00 |
205 | 30/12/2013 | Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio – Affidamento fonitura utensili lavoro e articoli di ferramenta per manutenzione strumenti di cattura Ditta Centro del Colore Dalida Vincenzo & C. S.a.S. Importo € 2064,53. CUP: B42D10000550002 – ZE60D2229F. |
Ditta Centro del Colore Dalida Vincenzo & C. S.a.S. |
€ 2.064,53 |
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