Incarichi e consulenze – 2015

Det. Durata Oggetto Soggetto Compenso lordo
3 09/01/2015 Impegno e liquidazione interessi passivi maturati in favore del
Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano  di Credito Cooperativo per
anticipazione di tesoreria nel quarto trimestre 2014, euro 1.584,24, e per
spese di invio comunicazioni, euro 1,50, per un totale di euro 1.585,74
Tesoreria € 1.585,74
6 12/01/2015 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello.  Liquidazione in favore dell’ing. Alberto Delle Piane del compenso
professionale per il collaudo statico per l’importo di € 888,16 IVA
inclusa.
Ing. Dellepiane € 888,16
15 14/01/2015 Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo
dal 27 novembre 2014 al 7 gennaio 2015, euro 2.989,12 – Chiusura
Economato € 2.989,12
16 14/01/2015

Affidamento al Dott. Fausto Paolucci – Dottore Commercialista –
dell’incarico per l’elaborazione della retribuzione del Direttore dell’Ente
Parco e adempimenti connessi, F24EP e Cud per l’anno 2015, per l’importo
complessivo di € 1.218,04 lordo (ogni onere fiscale, tributario ed
assicurativo incluso) CIG ZF712B2174

Dott. Fausto Paolucci € 1.218,04
17 15/01/2015 COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento
incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di
Porto n. 14 a Sacrofano, 1° semestre 2015 (1° gennaio/30 giugno 2015), €
5.533,92 Iva inclusa.  CIG: Z5B12BE2B8
Coop. Soc. “Integrazione e Soc” € 5.533,92
21 20/01/2015 Apertura Fondo Economato anno 2015 Cervoni € 6.000
25 29/01/2015 Competenze Commissario Straordinario –  Liquidazione mensilità
NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 –  Impegno e liquidazione mensilità GENNAIO 2015
Commissario Sandri 3.344,13
30 05/02/2015 SARA ASSICURAZIONI SpA, Agente Capo Sacrofano Di Fabio Tito –
assicurazione RC e incendio e furto  MITSUBISHI L200 targato EG315TR (periodo
9-02-2015/9-02-2016), € 963,50. CIG: Z2612F13DF
SARA ASSICURAZIONI SpA € 963,50
39 13/02/2015 Gruppo Gaspari srl.  Acquisto di etichette per inventario per un
importo complessivo di € 647,82 iva 22% inclusa.  CIG: Z171330798
Gruppo Gaspari s.r.l. € 647,82
46 20/02/2015 MC SERVICES di Corona Danilo – integrazione materiale per
installazione del climatizzatore nella stanza dell’Ufficio Pianificazione e
Progettazione presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio di via
Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano,  € 201,30 IVA inclusa. CIG:
Z9D11FB5F3
MC SERVICES € 201,30
48 23/02/2015 V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire
lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”. Liquidazione
saldo compenso professionale per progettazione intervento di € 7.603,20 IVA
22% inclusa in favore di Astrolabio Duemila S.r.l. -CUP: B32C09000090002  –
CIG: ZD201ED678
Astrolabio Duemila S.r.l. € 7.603,20
49 24/02/2015 Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo
gennaio –   febbraio2015, euro 3.000,00
Fondo Economato € 3.000,00
52 26/02/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario mensilità Febbraio
2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi
Commissario SandrI € 2,940,74
53 Intervento di abbattimento di n. 1 albero secco di Cupressus
sempervirens. Affidamento servizio a cottimo fiduciario a Greenland
Giardinaggio di Miconi Riccardo & C. s.n.c.. Importo 610,00 Euro
Greenland € 610,00
54 27/02/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.  Approvazione del 4° SAL e del quarto certificato di
pagamento dell’importo di € 12.797,40 IVA inclusa. Liquidazione a favore
dell’impresa Prima Appalti S.r.l. dell’acconto del 4° S.A.L. pari
all’importo di € 12.299,27 IVA inclusa.
Prima Appalti s.r.l. € 12.299,27
56 27/02/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”. Liquidazione in favore degli arch. Alberto Rossi
dell’acconto in percentuale agli stati di avanzamento lavori (3° e 4° SAL)
per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di
€ 7.196,63 e del saldo per la redazione della variante di € 529,09 per un importo
totale di € 7.725,72 (incluse C.N.P.A.I.A. e I.V.A.). CUP: B32D08000110008
CIG: 227843500B  –  Z011013D74
Alberto Rossi € 7.725,72
59 04/03/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.                          Approvazione dello Stato
finale e del Certificato di Regolare esecuzione. CUP: B32D08000110008
CIG: 46165322B9 – Z0D10136E2
Alberto Rossi € 1.349,04
60 04/03/2015 Sostituzione frizione Mitsubishi L200 targato EG315TR. Imopegno
di spesa 880,96 a favore di ROMNANA AUTO S.r.l.  –  CIG: Z45137A6AC
Romana Auto s.r.l. 880,96
69 16/03/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE per
utilizzo di motoseghe UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa  € 1.153,51 IVA
compresa alla ditta GIMAR ITALIA SRL – CIG  Z1813A2F61
Gruppo Gaspari s.r.l. € 1.153,51
70 16/03/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “Valorizzazione delle
strutture di fruizione delle Aree protette” – Master Plan denominato
“Ecomuseo lungo la via Flaminia a Veio” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”. Liquidazione in favore degli arch. Alberto Rossi del
saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per un importo totale di € 1.438,82 (incluse C.N.P.A.I.A. e
I.V.A.). CUP: B32D08000110008 – CIG: 227843500B
Arch Alberto Rossi € 1.420,08
73 19/03/2015 Sostituzione  pneumatici Toyota Hilux targato DM833YR. Impegno
di spesa € 540,00 a favore di Mauro Solkdatelli – CIG: Z1413AA3FS.
Mauro Soldatelli € 540,00
74 23/03/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.   Determinazione di affidamento della fornitura e
posa in opera attrezzature per il percorso sportivo ed area ludica alla ditta
Centro Naturalistico Europeo scrl per un importo  di € 10.980,00 IVA
inclusa.  CUP: B32D08000110008  CIG: ZA80FAFE38
Aggior. Credito n. 803 € 10.980,00
76 25/03/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE per
utilizzo di motoseghe UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa € 1.153,51 IVA
compresa a favore della ditta GIMAR ITALIA SRL CIG: Z1813A2F61
Gima Italia srl € 1.153,51
79 26/03/2015 SARA ASSICURAZIONI SpA, Agente Capo Sacrofano Di Fabio Tito – assicurazione
RC e incendio e furto  TOYOTA HILUX targato DM833YR (periodo
25-03-2015/17-03-2016), € 1.759,00. CIG: ZAE13CEE9B
Di Fabio Tito € 1.759,00
81 27/03/2015 Riparazione Fiat Panda cross targata EG953BW a favore di RE.FA.
Snc – Capitolo A05011 – € 463,80 IVA Compresa –  CIG Z2213DC5D5
RE:FA.  snc € 463,80
82 27/03/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario mensilità Marzo
2015 – € 2.746,94 oneri a carico Ente inclusi
Comm. Sandri € 2.746,94
87 31/03/2015 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello.   Approvazione del 2° S.A.L. e del secondo certificato di pagamento
e liquidazione in favore dell’impresa F.lli Peretti di Marco e Claudio
Peretti & C. S.n.c.  dell’importo di € 20.296,52 IVA inclusa. – CUP:
B92F06000160003 – CIG:  271330956A
Impr. F.lli Peretti  . & C. € 20.296,52
88 31/03/2015 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello.  Liquidazione in favore dell’ing. Francesco Garofoli del compenso
professionale per la direzione lavori e redazione frazionamento catastale per
l’importo di € 4.187,04 IVA inclusa.  CUP: B92F06000160003 –  CIG:
Z40007D895
Ing. Francesco Garofoli € 4.187,04
89 31/03/2015 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello.  Liquidazione in favore dell’ing. Francesco Garofoli del compenso
professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per l’importo di € 2.129,53 IVA inclusa. CUP:
B92F06000160003 CIG:  ZC50016BE8
Ing. Francesco Garofoli € 2.129,53
92 07/04/2015 TELECOM Italia S.p.a. – impegno per servizio di telefonia fissa,
mobile e connettività ADSL relativamente all’anno 2015, € 15.000,00. CIG:
Z92134A044
Telecom Italia s.p.a. € 14.000
93 07/04/2015 COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento
incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di
Porto n. 14 a Sacrofano, 2° semestre 2015 (1° luglio/31 dicembre 2015), €
5.266,08 Iva inclusa.  CIG: Z5B12BE2B8
Coop.Soc.”Integrazione e Società” € 5.266,08
94 07/04/2015 ENI spa Divisione Gas & Power – impegno fornitura gas anno
2015 per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a
Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 6.000,00 CIG: Z31140D16D
Eni spa Div Gas & Power € 6.000,00
95 07/04/2015 ENEL ENERGIA SPA – impegno somministrazione energia elettrica
anno 2015 per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano, via
Castelnuovo di Porto n. 14, € 6.000,00. CIG: Z6F140D950
Enel Energia spa € 6.000,00
96 07/04/2015 DGCOM srl – rinnovo 2° semestre 2015 servizio di assistenza,
consulenza e supporto sulle apparecchiature informatiche in dotazione agli
uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio, (periodo
4.06.2015/4.12.2015), € 2.415,60 IVA inclusa. CIG: Z0D1430C29
DG com € 2.415,60
97 07/04/2015 AUTOMATA2 S.R.L. – servizio di noleggio e assistenza delle due
fotocopiatrici Xerox installate nella sede del Parco di via Castelnuovo di
Porto n. 14 a Sacrofano, impegno 2° semestre 2014 di € 2.700,00 e impegno
anno 2015 di € 6.500,00, per un importo totale di € 9.200,00 IVA inclusa.
CIG: ZB50E54B72
Automata2 s.r.l. € 9.200,00
98 07/04/2015 Kuwait Petroleum Italia SPA  – impegno fornitura carburante per
automezzi dell’Ente, anno 2015, € 12.000,00.  CIG: ZEF095D3A5
Kuwat Petroleum Italia spa € 12.000,00
99 07/04/2015 HDI ASSICURAZIONI SpA, agenzia PROSPETTIVE SERVIZI GLOBALI di
Silvia Moscatelli – assicurazione RC e incendio e furto LAND ROVER targato
ED612VN, periodo 25-06-2015/25-06-2016, € 1.423,00. CIG: Z01151FEA3
HD Ass.ni € 1.423,00
100 07/04/2015 Impegno e liquidazione interessi passivi maturati in favore del
Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano  di Credito Cooperativo per
anticipazione di tesoreria nel I trimestre 2015 per un totale di euro 380,27
– Chiusura dell’anticipazione straordinaria di cassa di € 200.000,00
Tesoriere Banca Foirmallo € 380,27
102 10/04/2015 Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un
sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi. Liquidazione
della fattura Telecom n. 6820140420001056 per un importo di € 16.714,00 (iva
inclusa). Credito ceduto alla Società Mediocredito Italiano S.p.A. – CUP:
B44009000110002     CIG: 2290759A1E
Telecom € 16.714,00
107 24/04/2015 Impegno delle somme necessarie al pagamento delle competenze
stipendiali e accessorie del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per le
mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 – € 27.982,65 lorde
M. Gallo € 27.982,65
110 24/04/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità Aprile 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi
Giacomo Sandri € 2.940,97
112 27/04/2015 ORA ELETTRICA SRL –  Impegno e liquidazione noleggio semestrale
del sistema di rilevazione presenze del personale a badge – periodo
gennaio/giugno anno 2015 – € 914,39 IVA inclusa
Ora Elettrica s.r.l. € 914,39
114 04/05/2015 Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo
marzo –   aprile 2015, euro 3.000,00
Fondo Economato € 3.000,00
131 15/05/2015 ESTRA ENERGIE Srl – impegno fornitura gas periodo 1/07/2015 –
31/12/2015 per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di
Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 2.000,00. CIG: Z2C148617C
Estra Energie  srl € 2.000
133 15/05/2015 Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del
Parco”, organizzazione evento – 22 maggio 2015. Fondi assegnati con DD ARP n.
G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione
ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel
territorio del Parco. Affidamento incarichi: Soc. Cooperativa Alchimia –
Vivere in Natura  CAP. B03008 – € 1.000,00 – Soc. coop Fauna Urbis –  CAP.
B03008 – € 1.000,00 – Pubblica assistenza Campagnano Soccorso A.N.P.A.S. –
CAP. B03008 – € 250,00 – per un impegno totale di € 2.250,00 esente Iva CIG:
ZDD14844B7
Alchimia – Fauna Urbis – Pubb.Ass. Campagnano € 2.250,00
141 20/05/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.  Determinazione di impegno ed affidamento della
fornitura della ristampa della Carta Escursionistica del Parco di Veio alla
ditta Litografia Artistica Cartografica per un importo di € 4.680,00 IVA
inclusa. CUP: B32D08000110008  CIG: Z1F14A60BA
Ditta Lit.  Artist. Cartografica Firenze € 4.680,00
144 21/05/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo Sandri
– Mensilità Maggio 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi
Commissario e Ag Entrate € 2.940,74
145 21/05/2015 Impegno delle somme necessarie al pagamento delle competenze
stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di
maggio 2015 – € 9.324,30 lorde
Gallo € 9.324,30
146 21/05/2015 QUI GROUP SPA – impegno fornitura n° 300 buoni pasto per il
Direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio relativi al periodo
8.09.2014/31.12.2015, € 1.777,99. CIG ZCA146A6BD
Qui Group € 1.777,99
149 25/05/2015 Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del
Parco”, fornitura Materiale promozionale. Fondi assegnati con DD ARP n.
G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione
ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel
territorio del Parco. Affidamento incarico di fornitura, tramite acquisto
mediante il portale telematico per gli acquisti gestito da CONSIP Spa,
www.acquistinretepa.it – (offerte nn. 2147305 e 2147489), fornitore :
MILIGRAF SRL, importo € 1.061,40 – IVA  compresa – CIG:  Z2814AB292.
Miligraf srl 1.061,40
156 04/06/2015 Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo
aprile – giugno 2015, euro 3.000,00
Fondo Economato € 3.000,00
157 05/06/2015 Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre
1997 e ss.mm.ii. per riprese cinematografiche – Richiedente: ASGS
Associazione Sportiva Guida Sicura – Parere favorevole a condizione
158 05/06/2015 Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre
1997 e ss.mm.ii. relativo ad opere per intervento in variante al Nulla Osta
prot. 326/2012 rilasciato per restauro conservativo di un fabbricato sito in
via Flaminia Nuova n.290, nel comune di Roma. Richiedente: sig.ra Cristina De
Santis (L.R. della DSD Costruzioni srl).  Parere favorevole con prescrizioni.
159 05/06/2015 Liquidazione indennizzo per danni causati da fauna selvatica
alle produzioni agricole Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano –
Comune di Sacrofano – euro 367,69
Univers.Poss. Bestiame € 367,69
162 08/06/2015 V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire
lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”. Liquidazione
saldo compenso professionale per direzione lavori di € 2.639,10 CNPAIA
4% ed IVA 22% inclusa in favore dell’arch. M. G. Pompei.  CUP:
B32C09000090002    CIG: 2562932663
Liquidazione arch.M.G. Pompei € 2.639,10
163 08/06/2015 V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire
lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”.
Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione e
liquidazione di € 3.833,13 IVA inclusa in favore di MDM Costruzioni S.r.l.
CUP: B32C09000090002  CIG: 2562932663
Liquidaz. MDM  Costruz. S.r.l. € 3.833,13
166 09/06/2015  IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello.   Liquidazione in favore dell’ing. Alberto Dellepiane del rimborso
delle anticipazioni sostenute per il collaudo statico dell’importo di €
134,70. CUP: B92F06000160003  CIG: Z750DCA7E8
Ing. Delle Piane € 134,70
167 09/06/2015 Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del
Parco”, fornitura Materiale promozionale. Fondi assegnati con DD ARP n.
G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione
ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel
territorio del Parco. Nomina Commissione di gara per l’affidamento della
fornitura di un pieghevole 16×16 sul mercato elettronico Me.PA.di cui alla
RDO n. 852632  e per l’affidamento della fornitura di un pieghevole 6×8 sul
mercato elettronico Me.PA.di cui alla RDO n. 845285.
La Pieve Polig.   Stampa Sud € 292,80
171 15/06/2015 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di
Formello. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare
esecuzione  e liquidazione in favore dell’impresa F.lli Peretti di Marco e
Claudio Peretti & C. S.n.c.  dell’importo di € 275,01 IVA inclusa.  CUP:
B92F06000160003  CIG:  271330956A
F.lli Peretti Marco e Claudio  & C. S.n.c. € 275,01
172 17/06/2015 Associazione Culturale “La Valigia dei  Sogni” concessione
contributo per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento denominato:
“Alla Notte di San Giovanni” – anno 2015, finalizzato alla sicurezza; impegno
di spesa per un importo di Euro 200,00 comprensivo delle ritenute di legge –
Cap. A05007 – CIG: Z5F15055F0.
Ass. Valigia dei Sogni € 200,00
173 17/06/2015 DGCOM srl – ampliamento ed
adeguamento della capacità di memoria del server centrale presso la sede
dell’Ente Regionale Parco di Veio. Fornitura ed installazione dischi RAID con
capacità 4TB e sostituzione disco esterno per backup con capacità 4TB per,
per un importo totale di € 1.752,40 IVA e trasporto inclusi. CIG: Z62150026D
DG com € 1.752,40
175 23/06/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore
dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di giugno 2015 – € 9.324,30
lorde
Direttore € 9.324,30 complessivi di cui € 3.845,95
176 23/06/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità Giugno 2015 – 2.940,74 oneri a carico Ente
inclusi
Commissario € 2.940,74
177 23/06/2015 POR
FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI
FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA
VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”.
Impegno e liquidazione di € 225,00 a titolo di contributi  di gara in favore
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  CUP: B32D08000110008  CIG:
4304271CC8
AVCP € 225,00
178 23/06/2015

POR
FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI
FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA
VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”.
Impegno e liquidazione in favore degli arch. Alberto Rossi relativa al saldo
per la direzione lavori ed il  coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione di saldo d’importo totale di € 18,00 (ogni onere incluso). CUP:
B32D08000110008  CIG: 227843500B

Arch Alberto Rossi € 18,00
179 23/06/2015

IV
Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi
e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei
sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Rendicontazione
finale della spesa. CUP: B92F06000160003

Rendicont.ne
180 24/06/2015

POR
FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI
FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA
VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a
Castelnuovo”.
Ricognizione Fondo Residui Perenti di parte capitale: cap. C02035, ex impegno
n. 120/2012.
Impegno e liquidazione € 1.714,48 IVA inclusa a favore  dell’impresa Prima
Appalti S.r.l.CUP: B32D08000110008 CIG:46165322B9

Prima Appalti s.r.l. € 1.714,48
181 24/06/2015

Secondo
Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un sistema di
videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi.  Annullamento in
autotutela della Determinazione n. 139 del 17/09/2014 “Impegno di spesa per
l’installazione presso la sede del Parco di una nuova linea HDSL e del
relativo supporto di protezione (Firewall Fortinet) per un impegno di €
5.807,70 IVA inclusa finalizzata al perfezionamento della trasmissione dati
nella centrale operativa”  CUP: B44009000110002

Telecom € 5.807,70
182 25/06/2015

POR FESR
Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE
DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA
FLAMINIA A VEIO” – Intervento “L’Assura”. Nuovo impegno contabile dei fondi
perenti. CUP:  B32D08000100008  CIG: 4253403331 – ZCF0E642AB

Grillini € 43.792,50
183 25/06/2015 Individuazione responsabile del
procedimento amministrativo relativo al rilascio di Nulla Osta previsto ai
sensi dell’art. 28 della LR 29/97. Nomina del dott. arch. Roberto Fiochi come
Responsabile del procedimento – SUE Comune di Sacrofano, istanza prot. 6072
del 24/06/2015 –  sigg.ri Benito ed Emanuela Venditti
184 25/06/2015 Riparazione Fiat Panda targata
EG953BW a favore di Autocentro Olgiata S.r.l. – Capitolo A05011 – € 312,00 –
CIG Z0A151B0AA
Autocentro Olgiata € 312,00
185 26/06/2015 L.R. 40/99 Programmazione
integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del
territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione – Tematismo
Etruschi. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP:   B13E09000300002
CIG:  ZAE040F39B
ARTISER € 4.135,50
186 26/06/2016 IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree
sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della
vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello.
Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B92F06000160003  CIG:
271330956A
F.lli Peretti Marco e Claudio  & C. S.n.c. € 20.296,52
187 29/06/2015 DGCOM srl – riparazione guasto e sostituzione componente sul Pc
installato presso l’Ufficio Vigilanza utilizzato per il servizio di
telerilevamento ambientale, per un importo di € 280,60 IVA inclusa. CIG:
Z001524BD3
DG com € 280,60
193 08/07/2015 Finanziamento in conto capitale di euro 107.500,00 concesso
dalla Regione Lazio nell’Anno Finanziario 2011 – Rendicontazione finale dei
progetti per una spesa complessiva sostenuta di euro 103.628,39
Finanz. Conto capitale 103.628,39
199 10/07/2015

Liquidazione
indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole
Farina Gianluca – Comune di Sacrofano– euro 3.649,60

Farina Gianluca € 3.649,60
205 15/07/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità Luglio 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi.
Commissario Sandri € 2.040,74
206 15/07/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente
Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di luglio 2015 – € 9.324,30 lorde
Direttore Gallo € 9.324,30
209 15/07/2015 Società Indiana Production Company Srl – restituzione del
deposito cauzionale per un importo complessivo di euro 2.000,00
Indiana P.V. € 2.000,00
212 15/07/2015 Sostituzione pneumatici Mitsubishi targato EG315TR. Impegno di
spesa di € 500,00  a favore di Mauro Soldatelli. CIG: Z33155FD04
Soldatelli € 500,00
213 15/07/2015 Canone per diritto d’uso frequenze radio anno 2015. Importo di €
671,00 a favore dell’Ente Monti Cimini R.N. Lago di Vico.
Monti Cimini € 671,00
214 16/07/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.
Affidamento servizio di prestazione polizza assicurativa a General broker SpA
per l’importo di €200,00 impegno e liquidazione.
General Broker € 200,00
212 15/07/2015 Sostituzione pneumatici Mitsubishi targato EG315TR. Impegno di
spesa di € 500,00  a favore di Mauro Soldatelli. CIG: Z33155FD04
Soldatelli € 500,00
213 15/07/2015 Canone per diritto d’uso frequenze radio anno 2015. Importo di €
671,00 a favore dell’Ente Monti Cimini R.N. Lago di Vico.
Monti Cimini € 671,00
214 16/07/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.
Affidamento servizio di prestazione polizza assicurativa a General broker SpA
per l’importo di €200,00 impegno e liquidazione.
General Broker € 200,00
232 11/08/2015

Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione
di un sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi
. Autorizzazione
alla sottoscrizione del contratto di installazione di una linea adsl nella
sede del Parco a servizio dell’impianto di telerilevamento ambientale e
monitoraggio incendi sito in località Monte Razzano nel Comune di Campagnano
di Roma. Impegno di spesa di € 893,82 sul Capitolo C02039  CUP: B44009000110002   CIG:  ZC5158FED1

Telecom € 893,82
234 12/08/2015

Interventi
di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio trasporto
animali vivi. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B42D10000550002 CIG:  Z3B07C9FBO

Ditta Olimpieri € 1.067,00
235 12/08/2015 Interventi
di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio fornitura
mangimi. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B42D10000550002 CIG:   ZB307C9FAD
Coop Agr. Pineto € 488,90    €600,00
236 12/08/2015 Interventi
di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio assistenza
veterinaria. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B42D10000550002 CIG:  Z3F07DF6F3
Doot. De Gregori A. € 1.000,00
237 12/08/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità agosto 2015 –2.940,74 oneri a carico Ente
inclusi
Commisario Sandri € 2.940,74
247 11/09/2015

Piano di
controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Affidamento fornitura n.
5 trappole in ferro zincato alla Ditta ZIBONI TECNOFAUNA  S.r.l. Importo
10.424,90 euro

Ziboni Tecnofauna € 10.424,90
248 14/09/2015 Fondo Economato – approvazione
rendicontazione per il periodo  luglio – settembre 2015, euro 2.999,49
Economato € 2.999,49
257 16/09/2015

Pagamento delle competenze stipendiali
del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di AGOSTO 2015
– € 9.324,30 lorde

Direttore Banca Italia € 9.324,30
258 16/09/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità settembre 2015 –2.940,74 oneri a carico Ente
inclusi
Commissario e Banca Italia € 2.940,74
261 22/09/2015 Riparazione Toyota Hilux targata DM833YR a favore di RE.FA. Snc
– Capitolo A05011 – € 993,00 IVA Compresa –  CIG Z55162AEA1
RE.FA. Snc € 993,00
272 05/10/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente
Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di SETTEMBRE 2015 – € 9.324,30 lorde
Dir. M. Gallo € 9.324,30
290 22/10/2015

Sostituzione
pneumatici Fiat Panda targata EG953BW. Impegno di spesa € 320,00 a favore di MAURO
SOLDATELLI   CIG: Z2716AF4CA

Soldatelli  Mauro € 320,00
291 23/10/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente
Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di OTTOBRE  2015 – € 9.324,30 lorde
Direttore + Banca d’Italia € 9.324,30
292 23/10/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità OTTOBRE 2015 –   2.940,74 oneri a carico Ente
inclusi
Sandri + Banca d’Italia € 2.940,74
296 27/10/2015 Tributo comunale sui rifiuti TARI sulla Sede dell’Ente Parco –
Anno 2015 – € 2.205,00
Comune di Sacrofano € 2.205,00
306 06/11/2015 DIREKTA  S.r.l Istituto di formazione post-Laurea – impegno per
master di aggiornamento “Aree sottoposte a vincolo: le problematiche più
rilevanti”  . CIG: ZA916FB54B
DIREKTA srl € 3.500,00
307 06/11/2015

GES.COM
S.r.l – impegno per servizio di catering per la giornata di approfondimento
“Aree sottoposte a vincolo: le problematiche più rilevanti”.  CIG: Z4216FB4FC

 “Non solo Pane” € 281,00
308 09/11/2015 Fondo Economato – approvazione
rendicontazione per il periodo settembre – novembre 2015, euro 2.991,49
Economato € 2.991,49
309 09/11/2015 Interventi
di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio assistenza
veterinaria. Nuovo affidamento. Dott.ssa Virginia Spallone CUP: B42D10000550002 CIG:  Z3F07DF6F3
Dr. Virgia Spallone € 1.000,00
310 09/11/2015 Interventi
di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Affidamento
fornitura recinzioni elettrificate anticinghiale alla Ditta Abbona e Daniele
s.r.l.. Importo 7.570,14  Euro   CUP: B41C11001490002   CIG:  Z3116FC403
Ditta Abbona e Daniele s.r.l. € 7.570,14
315 11/11/2015 GRUPPO
GASPARI S.R.L. – acquisto n. 2 registri di protocollo per le esigenze
dell’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Vigilanza per l’anno 2016, € 165,92. CIG:  Z7016FB59E
Gruppo Gaspari s.r.l. € 165,92
316 11/11/2015 Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre
1997 e ss.mm.ii. per riprese cinematografiche – Richiedente: TAODUE S.r.l, –
Parere favorevole a condizione
317 11/11/2015 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. – impegno per servizio
di connettività ADSL anno 2015 presso gli uffici della sede dell’Ente
Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14 e la
telecamera adibita al servizio di telerilevamento ambientale installata in
località Monte Razzano in Campagnano di Roma, € 5.000,00. CIG: ZC7077F012
Telecom Italia s.p.a. € 5.000,00
318 11/11/2015 Riparazione Toyota Hilux targata DM833YR a favore di RE.FA. Snc
– Capitolo A05003 – € 566,80 IVA Compresa –  CIG Z17170B9F7
RE.FA. Snc € 566,80
321 18/11/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità NOVEMBRE 2015 –   2.940,74 oneri a carico Ente
inclusi
Sandri Giacomo € 2.940,70
322 18/11/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente
Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di NOVEMBRE  2015 – € 9.324,30 lorde
M. Gallo € 9,324,30
323 18/11/2015 Assegno impagato Eni spa n. 8600579277 Tesoriere € 208,07
324 18/11/2015 AGENZIA VILLO’ DI ROSSELLA DI FABIO (Agenzia ACI) –
aggiornamento residenza per cambio sede legale delle carte di circolazione
relative agli automezzi dell’Ente Parco, duplicato certificato di proprietà
relativo agli automezzi Fiat Doblò targato DC475MK e Fiat Autocaravan targato
CN051TK, duplicato libretto relativo all’automezzo Fiat Autocaravan targato
CN051TK, importo totale € 410,00 CIG: Z2A171570F
Ag. Di Fabio Rossella € 410,00
328 23/11/2015 M&M Srl – impegno per l’acquisto di n. 2 roll up (manifesto
avvolgibile) formato 85×200 e 100×200 al costo di € 150,00 più Iva (22%)
cadauno comprensivo di struttura, borsa per il trasporto, progetto grafico e
spese di spedizione per un costo totale di € 366,00 comprensivo di Iva.  CIG:
Z5B17347A3
M & M € 366,00
331 27/11/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”. Impegno e liquidazione di € 650,90 per incentivazione
al R.U.P. a favore dell’ing. Lorenza Simonetti.  CUP: B32D08000110008
Reg. Lazio € 650,90
332 27/11/2015 POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER  PLAN DENOMINATO
“ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” –  Intervento “Il Casalaccio: da
Morlupo a Castelnuovo”.
Liquidazione dell’importo di € 10.980,00 IVA inclusa per la fornitura, posa
in opera e ideazione grafica della cartellonistica alla ditta Centro
Naturalistico Europeo scrl.CUP:B32D08000110008-CIG: ZA80FAFE38
Liquidazione intrv. “Il  Casalaccio” € 10.980,00
333 27/11/2015 Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un
sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi. Impegno e
liquidazione per un importo di € 585,60 (iva inclusa) alla Società DGCOM
S.r.l. per i lavori, nella sede dell’Ente Parco, di implementazione della
linea adsl Telecom e verifica del funzionamento della stessa.   CUP:
B44009000110002  CIG: ZA01742727
DG com € 585,90
335 30/11/2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE “NERO SU BIANCO” – Reimpegno Fondi
Residui Perenti. Acquisto di uno spazio sul periodico  “Nero su Bianco” pari
a n. 4 pagine in bianco e nero (formato 28cm x39 cm.) comprensivo di
impaginazione e distribuzione per un costo di € 878,40 comprensivo di Iva.
CIG: Z901710F86
Ass, Nero su Bianco € 878,40
336 30/11/2015 Avviso Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del modello
770/2014
Ag. Entrate € 361,39
339 02/12/2015 Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo
novembre – dicembre 2015, euro 2.999,72
Fondo Economato Cervoni L. € 2.999,72
340 04/12/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA’
UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa  € 423.34 Iva inclusa, alla ditta
AGRICOLA PAOLUCCI Srl – CIG  ZC51764876
Agricola Pascucci € 423,34
341 04/12/2015 Quantificazione degli straordinari e delle prestazioni
lavorative in turnazione del personale di vigilanza – NOVEMBRE 2015.
342 04/12/2015 AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa
€6.468,81 IVA Inclusa alla ditta GINO TRABALDO Srl – CIG  ZD71772504
Ditta Trabaldo € 6.468,81
347 10/12/2015 Competenze Collegio Straordinario Revisori dei Conti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015 – € 19.765.85
Collegio Revisori Conti € 19.765,85
348 10/12/2015 Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente
Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di dicembre 2015 con tredicesima
mensilità – € 18.648,60 lorde
Direttore Gallo € 18.648,60
349 10/12/2015 Indennità di carica Commissario Straordinario  sig. Giacomo
Sandri – Mensilità DICEMBRE 2015 –   € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi
Commissario Sandri € 2.940,74
350 10/12/2015 Servizio Telepass – Autostrade per l’Italia – impegno per l’anno
finanziario 2015. Importo euro 122,86 Iva inclusa  CIG Z82177E7C5
Telepass € 123,06
351 11/12/2015 Impegno e liq. Di spese invio comunicazione e interessi passivi
in favore del Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito
Coopoerativo anno 2015 per un tot. Di € 1,68
Tesoreria € 1,68
364 17/12/2015 Tagliando e Riparazione Fiat Doblò targato DC475MK a favore di
Autocarrozzeria De Clementi Srl – Capitolo A05011 – € 674,03 IVA Compresa –
CIG ZDA17A6B25
Autocarr.  De Clementi € 674,03
365 17/12/2015 Ricognizione accertamenti e impegni da riportare nell’Anno
Finanziario 2016; indicazione del Fondo Pluriennale Vincolato, delle Economie
vincolate e del Fondo Residui Perenti ai fini della determinazione
dell’Avanzo di Amministrazione dell’Esercizio Finanziario 2015
Regione Lazio € 81.456,00            € 9.236,33                 € 5.679,91
366 18/12/2015 POR-FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 – Valorizzazione delle
strutture di fruizione delle aree protette. Masterplan denominato “Ecomuseo
lungo la via Flaminia a Veio – Intervento “l’Assura”. Inaugurazione dell’Ostello del Parco di Veio
in località Assura, comune di Morlupo – Rimborso spese per il rinfresco a
favore della Coop. Soc. OMNIA srl. Impegno e liquidazione di € 300.00 – Cap
Bilancio 2015 n. A05005 – CIG: Z8C174C28F.
Coop. Soc. OMNIA srl. € 300.00
367 18/12/2015 Acquisto 2000 copie del volume “Guida del Parco di Veio” di
Stefano Ardito della casa editrice ITER Edizioni srl. –  Impegno di € 9.800,00, compreso IVA – Cap
Bilancio 2015 n. B03002 – CIG: Z3117A32CF.
ITER Edizioni srl € 9.800,00
370 18/12/2015 Affidamento incarico a Elex S.A.S di Manganelli Matteo & C.
per il servizio di assistenza web e gestione dominio. Assistenza fornita con
modalità a chiamata per un massimo di 54 interventi.  Impegno di € 3.300,00
comprensivo di Iva. CIG: ZA6179F729
Elex  sas € 3.300,00
371 18/12/2015 Programma Gens 2.0 fornitura materiale didattico. Fondi
assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014. Affidamento incarico di
fornitura di n. 1.000 penne a sfera a scatto in cartone ecologico stampa 1
colore, acquisto mediante il portale telematico per gli acquisti in rete
della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it a Miligraf Srl.
Impegno di € 591,70 comprensivo di Iva.   CIG: ZC317A788E
Miligraf srl € 591,70
374 22/12/2015 Sottoscrizione contratto di manutenzione dell’impianto termico
della sede dell’Ente Parco con la ditta Getothermo sas di Tortora Germano con
impegno di € 120,00 IVA inclusa anno 2016.
Getothermo € 120,00
375 22/12/2015 Individuazione responsabile del procedimento amministrativo
relativo al rilascio di Nulla Osta previsto ai sensi dell’art. 28 della LR
29/97. Nomina del dott. for. Silvia Di Primio come Responsabile del
procedimento – SUE Roma Capitale, istanza prot. CU/2014/104368 del 16/12/2014
–  Azienda Agricola Cesari Massimiliano
376 22/12/2015 Cessione crediti Telecom Italia spa a Mediocredito Italiano,
fatture n. 8W00266772 del 5/04/2012 di € 15,00 e n. 8W00262254 del 5/04/2013
di € 29,50, per un importo totale di € 44,50. CIG: Z3D17B8171
Crediti Telecom spa Mediocredito Italiano € 44,50
377 CORRIDI srl – fornitura n. 50 sedie con tavoletta scrittoio per
la sala conferenze presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio, €
5.795,00. CIG: Z8A17A72FF
Corridi srl € 5.795,00
378 23/12/2015 ELETTRONICA PENTAGRAMMA SRL – fornitura di un sistema audio
mobile composto da n. 1 coppia di diffusori amplificati da 350 watt, n. 1
mixer con 4 ingressi canon + 4 ingressi monolinea, lettore usb con effetti
voce, n. 2 radiomicrofoni gelato wireless vhf con doppia antenna ciascuna, n.
1 coppia di supporti per diffusori e n. 1 coppia cavi canon/jack tra mixer e
casse, per un importo totale di € 1.090,68 IVA compresa. CIG: ZF417C0520
Elettronica  Pentagramma € 1.090,68
379 23/12/2015 DGCOM srl – fornitura materiale informatico per gli uffici
dell’Ente Regionale Parco di Veio, n. 2 Pc desktop, n. 1 monitor 24” per Pc,
n. 1 licenza File Maker, n. 5 batterie per UPS, contratto di estensione della
garanzia del Server per 36 mesi, per un importo totale di € 3.045,12
comprensivo di IVA, installazione, configurazione e trasporto.   CIG:
ZEE17C047D
DG com € 1.427,40                  € 1617,72
380 23/12/2015 TOTAL ERG S.p.A. – Convenzione Consip “Fuel Card 6” – impegno
per la fornitura di carburante per gli automezzi dell’Ente Parco tramite
l’uso di n° 6 fuel card per l’anno 2016, € 12.000,00.   CIG: Z3D1758EC6
Orsolini € 2.257,00
381 23/12/2015 Programma Gens 2.0 fornitura materiale didattico. Fondi assegnati
con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014. Affidamento incarico di fornitura di n.
1.000 cartelline uso ufficio, acquisto mediante il portale telematico per gli
acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it a
Miligraf Srl. Impegno di € 947,94 comprensivo di Iva. GIG: Z4B17BF8E9
Miligraf srl € 947,94
382 24/12/2015 Affidamento per i lavori di realizzazione di strutture in ferro
nel magazzino esterno sede Parco di Veio, via Castelnuovo di Porto 14,
Sacrofano (RM), alla ditta individuale Pucciarmati Marco, con sede in
Campagnano di Roma, strada delle Pastine n. 10,  con impegno pari a €
1.988,60 IVA inclusa.
Pucciarmati € 1.988,60
383 24/12/2015 Affidamento per i lavori di realizzazione di manutenzione
straordinaria impianto tv, allarme  sostituzioni faretti piano terra e
sistemazione porta automatica nella sede del Parco di Veio, via Castelnuovo
di Porto 14, Sacrofano (RM), alla ditta individuale Roberto Vicerè, con sede
in Campagnano di Roma, via Ugo Foscolo n. 43,  con impegno pari a € 8.197,00
+ IVA.  IVA inclusa.
Elettrica Futura € 10.000,34
384 24/12/2015 Fornitura n. 2 fototrappole per controllo e monitoraggio del
territorio in relazione allo scarico di rifiuti. Impegno di spesa di € 447,20
IVA inclusa a favore della Ditta SCUBLA S.r.l. CIG Z9617CAEE7
Scubla € 447,20
385 24/12/2015 Fornitura strumenti e attrezzature per attività di protezione
civile e antincendio boschivo dell’ufficio vigilanza. Impegno di spesa  €
670,00 IVA inclusa a favore della ditta CO.RI. S.R.L. – CIG  Z3617CB176
CO.RI srl € 670,00
386 24/12/2015

Incarico per l’attività di manutenzione e riqualificazione dei
sentieri del Parco di Veio. Impegno di spesa € 6.300,00 IVA inclusa a favore
della Soc. Coop. El Nath Onlus a r.l. CIG ZB817CB90C

EL Nath € 6.300,00
388 fornitura n. 2 cupolini con sistema di lampeggianti, sirene e
faro brandeggiante per allestimento mezzi fuoristrada in uso al servizio di
vigilanza. Impegno di spesa di € 4.484,72 IVA inclusa a favore della Ditta La
Sonora S.r.l. CIG Z9B17D28D9
La Sonora srl € 4.484,72
390 29/12/2015 Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di
Veio. Servizio redazione protocollo di sicurezza interventi di abbattimento.
Sig, Fabio Freddara CUP: B42D10000550002 CIG:
Z8817D5F89
Sig, Fabio Freddara € 2.700,00

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