| Det. | Durata | Oggetto | Soggetto | Compenso lordo |
| 3 | 09/01/2015 | Impegno e liquidazione interessi passivi maturati in favore del Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo per anticipazione di tesoreria nel quarto trimestre 2014, euro 1.584,24, e per spese di invio comunicazioni, euro 1,50, per un totale di euro 1.585,74 |
Tesoreria | € 1.585,74 |
| 6 | 12/01/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Liquidazione in favore dell’ing. Alberto Delle Piane del compenso professionale per il collaudo statico per l’importo di € 888,16 IVA inclusa. |
Ing. Dellepiane | € 888,16 |
| 15 | 14/01/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo dal 27 novembre 2014 al 7 gennaio 2015, euro 2.989,12 – Chiusura |
Economato | € 2.989,12 |
| 16 | 14/01/2015 |
Affidamento al Dott. Fausto Paolucci – Dottore Commercialista – |
Dott. Fausto Paolucci | € 1.218,04 |
| 17 | 15/01/2015 | COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, 1° semestre 2015 (1° gennaio/30 giugno 2015), € 5.533,92 Iva inclusa. CIG: Z5B12BE2B8 |
Coop. Soc. “Integrazione e Soc” | € 5.533,92 |
| 21 | 20/01/2015 | Apertura Fondo Economato anno 2015 | Cervoni | € 6.000 |
| 25 | 29/01/2015 | Competenze Commissario Straordinario – Liquidazione mensilità NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 – Impegno e liquidazione mensilità GENNAIO 2015 |
Commissario Sandri | 3.344,13 |
| 30 | 05/02/2015 | SARA ASSICURAZIONI SpA, Agente Capo Sacrofano Di Fabio Tito – assicurazione RC e incendio e furto MITSUBISHI L200 targato EG315TR (periodo 9-02-2015/9-02-2016), € 963,50. CIG: Z2612F13DF |
SARA ASSICURAZIONI SpA | € 963,50 |
| 39 | 13/02/2015 | Gruppo Gaspari srl. Acquisto di etichette per inventario per un importo complessivo di € 647,82 iva 22% inclusa. CIG: Z171330798 |
Gruppo Gaspari s.r.l. | € 647,82 |
| 46 | 20/02/2015 | MC SERVICES di Corona Danilo – integrazione materiale per installazione del climatizzatore nella stanza dell’Ufficio Pianificazione e Progettazione presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, € 201,30 IVA inclusa. CIG: Z9D11FB5F3 |
MC SERVICES | € 201,30 |
| 48 | 23/02/2015 | V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”. Liquidazione saldo compenso professionale per progettazione intervento di € 7.603,20 IVA 22% inclusa in favore di Astrolabio Duemila S.r.l. -CUP: B32C09000090002 – CIG: ZD201ED678 |
Astrolabio Duemila S.r.l. | € 7.603,20 |
| 49 | 24/02/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo gennaio – febbraio2015, euro 3.000,00 |
Fondo Economato | € 3.000,00 |
| 52 | 26/02/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario mensilità Febbraio 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commissario SandrI | € 2,940,74 |
| 53 | Intervento di abbattimento di n. 1 albero secco di Cupressus sempervirens. Affidamento servizio a cottimo fiduciario a Greenland Giardinaggio di Miconi Riccardo & C. s.n.c.. Importo 610,00 Euro |
Greenland | € 610,00 | |
| 54 | 27/02/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Approvazione del 4° SAL e del quarto certificato di pagamento dell’importo di € 12.797,40 IVA inclusa. Liquidazione a favore dell’impresa Prima Appalti S.r.l. dell’acconto del 4° S.A.L. pari all’importo di € 12.299,27 IVA inclusa. |
Prima Appalti s.r.l. | € 12.299,27 |
| 56 | 27/02/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Liquidazione in favore degli arch. Alberto Rossi dell’acconto in percentuale agli stati di avanzamento lavori (3° e 4° SAL) per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di € 7.196,63 e del saldo per la redazione della variante di € 529,09 per un importo totale di € 7.725,72 (incluse C.N.P.A.I.A. e I.V.A.). CUP: B32D08000110008 CIG: 227843500B – Z011013D74 |
Alberto Rossi | € 7.725,72 |
| 59 | 04/03/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Approvazione dello Stato finale e del Certificato di Regolare esecuzione. CUP: B32D08000110008 CIG: 46165322B9 – Z0D10136E2 |
Alberto Rossi | € 1.349,04 |
| 60 | 04/03/2015 | Sostituzione frizione Mitsubishi L200 targato EG315TR. Imopegno di spesa 880,96 a favore di ROMNANA AUTO S.r.l. – CIG: Z45137A6AC |
Romana Auto s.r.l. | 880,96 |
| 69 | 16/03/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE per utilizzo di motoseghe UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa € 1.153,51 IVA compresa alla ditta GIMAR ITALIA SRL – CIG Z1813A2F61 |
Gruppo Gaspari s.r.l. | € 1.153,51 |
| 70 | 16/03/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree protette” – Master Plan denominato “Ecomuseo lungo la via Flaminia a Veio” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Liquidazione in favore degli arch. Alberto Rossi del saldo per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo totale di € 1.438,82 (incluse C.N.P.A.I.A. e I.V.A.). CUP: B32D08000110008 – CIG: 227843500B |
Arch Alberto Rossi | € 1.420,08 |
| 73 | 19/03/2015 | Sostituzione pneumatici Toyota Hilux targato DM833YR. Impegno di spesa € 540,00 a favore di Mauro Solkdatelli – CIG: Z1413AA3FS. |
Mauro Soldatelli | € 540,00 |
| 74 | 23/03/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Determinazione di affidamento della fornitura e posa in opera attrezzature per il percorso sportivo ed area ludica alla ditta Centro Naturalistico Europeo scrl per un importo di € 10.980,00 IVA inclusa. CUP: B32D08000110008 CIG: ZA80FAFE38 |
Aggior. Credito n. 803 | € 10.980,00 |
| 76 | 25/03/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE per utilizzo di motoseghe UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa € 1.153,51 IVA compresa a favore della ditta GIMAR ITALIA SRL CIG: Z1813A2F61 |
Gima Italia srl | € 1.153,51 |
| 79 | 26/03/2015 | SARA ASSICURAZIONI SpA, Agente Capo Sacrofano Di Fabio Tito – assicurazione RC e incendio e furto TOYOTA HILUX targato DM833YR (periodo 25-03-2015/17-03-2016), € 1.759,00. CIG: ZAE13CEE9B |
Di Fabio Tito | € 1.759,00 |
| 81 | 27/03/2015 | Riparazione Fiat Panda cross targata EG953BW a favore di RE.FA. Snc – Capitolo A05011 – € 463,80 IVA Compresa – CIG Z2213DC5D5 |
RE:FA. snc | € 463,80 |
| 82 | 27/03/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario mensilità Marzo 2015 – € 2.746,94 oneri a carico Ente inclusi |
Comm. Sandri | € 2.746,94 |
| 87 | 31/03/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Approvazione del 2° S.A.L. e del secondo certificato di pagamento e liquidazione in favore dell’impresa F.lli Peretti di Marco e Claudio Peretti & C. S.n.c. dell’importo di € 20.296,52 IVA inclusa. – CUP: B92F06000160003 – CIG: 271330956A |
Impr. F.lli Peretti . & C. | € 20.296,52 |
| 88 | 31/03/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Liquidazione in favore dell’ing. Francesco Garofoli del compenso professionale per la direzione lavori e redazione frazionamento catastale per l’importo di € 4.187,04 IVA inclusa. CUP: B92F06000160003 – CIG: Z40007D895 |
Ing. Francesco Garofoli | € 4.187,04 |
| 89 | 31/03/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Liquidazione in favore dell’ing. Francesco Garofoli del compenso professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’importo di € 2.129,53 IVA inclusa. CUP: B92F06000160003 CIG: ZC50016BE8 |
Ing. Francesco Garofoli | € 2.129,53 |
| 92 | 07/04/2015 | TELECOM Italia S.p.a. – impegno per servizio di telefonia fissa, mobile e connettività ADSL relativamente all’anno 2015, € 15.000,00. CIG: Z92134A044 |
Telecom Italia s.p.a. | € 14.000 |
| 93 | 07/04/2015 | COOPERATIVA SOCIALE “INTEGRAZIONE E SOCIETA’” – conferimento incarico servizio di pulizia per la sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, 2° semestre 2015 (1° luglio/31 dicembre 2015), € 5.266,08 Iva inclusa. CIG: Z5B12BE2B8 |
Coop.Soc.”Integrazione e Società” | € 5.266,08 |
| 94 | 07/04/2015 | ENI spa Divisione Gas & Power – impegno fornitura gas anno 2015 per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 6.000,00 CIG: Z31140D16D |
Eni spa Div Gas & Power | € 6.000,00 |
| 95 | 07/04/2015 | ENEL ENERGIA SPA – impegno somministrazione energia elettrica anno 2015 per la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano, via Castelnuovo di Porto n. 14, € 6.000,00. CIG: Z6F140D950 |
Enel Energia spa | € 6.000,00 |
| 96 | 07/04/2015 | DGCOM srl – rinnovo 2° semestre 2015 servizio di assistenza, consulenza e supporto sulle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio, (periodo 4.06.2015/4.12.2015), € 2.415,60 IVA inclusa. CIG: Z0D1430C29 |
DG com | € 2.415,60 |
| 97 | 07/04/2015 | AUTOMATA2 S.R.L. – servizio di noleggio e assistenza delle due fotocopiatrici Xerox installate nella sede del Parco di via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano, impegno 2° semestre 2014 di € 2.700,00 e impegno anno 2015 di € 6.500,00, per un importo totale di € 9.200,00 IVA inclusa. CIG: ZB50E54B72 |
Automata2 s.r.l. | € 9.200,00 |
| 98 | 07/04/2015 | Kuwait Petroleum Italia SPA – impegno fornitura carburante per automezzi dell’Ente, anno 2015, € 12.000,00. CIG: ZEF095D3A5 |
Kuwat Petroleum Italia spa | € 12.000,00 |
| 99 | 07/04/2015 | HDI ASSICURAZIONI SpA, agenzia PROSPETTIVE SERVIZI GLOBALI di Silvia Moscatelli – assicurazione RC e incendio e furto LAND ROVER targato ED612VN, periodo 25-06-2015/25-06-2016, € 1.423,00. CIG: Z01151FEA3 |
HD Ass.ni | € 1.423,00 |
| 100 | 07/04/2015 | Impegno e liquidazione interessi passivi maturati in favore del Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo per anticipazione di tesoreria nel I trimestre 2015 per un totale di euro 380,27 – Chiusura dell’anticipazione straordinaria di cassa di € 200.000,00 |
Tesoriere Banca Foirmallo | € 380,27 |
| 102 | 10/04/2015 | Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi. Liquidazione della fattura Telecom n. 6820140420001056 per un importo di € 16.714,00 (iva inclusa). Credito ceduto alla Società Mediocredito Italiano S.p.A. – CUP: B44009000110002 CIG: 2290759A1E |
Telecom | € 16.714,00 |
| 107 | 24/04/2015 | Impegno delle somme necessarie al pagamento delle competenze stipendiali e accessorie del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015 – € 27.982,65 lorde |
M. Gallo | € 27.982,65 |
| 110 | 24/04/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità Aprile 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Giacomo Sandri | € 2.940,97 |
| 112 | 27/04/2015 | ORA ELETTRICA SRL – Impegno e liquidazione noleggio semestrale del sistema di rilevazione presenze del personale a badge – periodo gennaio/giugno anno 2015 – € 914,39 IVA inclusa |
Ora Elettrica s.r.l. | € 914,39 |
| 114 | 04/05/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo marzo – aprile 2015, euro 3.000,00 |
Fondo Economato | € 3.000,00 |
| 131 | 15/05/2015 | ESTRA ENERGIE Srl – impegno fornitura gas periodo 1/07/2015 – 31/12/2015 per riscaldamento uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14, € 2.000,00. CIG: Z2C148617C |
Estra Energie srl | € 2.000 |
| 133 | 15/05/2015 | Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del Parco”, organizzazione evento – 22 maggio 2015. Fondi assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel territorio del Parco. Affidamento incarichi: Soc. Cooperativa Alchimia – Vivere in Natura CAP. B03008 – € 1.000,00 – Soc. coop Fauna Urbis – CAP. B03008 – € 1.000,00 – Pubblica assistenza Campagnano Soccorso A.N.P.A.S. – CAP. B03008 – € 250,00 – per un impegno totale di € 2.250,00 esente Iva CIG: ZDD14844B7 |
Alchimia – Fauna Urbis – Pubb.Ass. Campagnano | € 2.250,00 |
| 141 | 20/05/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Determinazione di impegno ed affidamento della fornitura della ristampa della Carta Escursionistica del Parco di Veio alla ditta Litografia Artistica Cartografica per un importo di € 4.680,00 IVA inclusa. CUP: B32D08000110008 CIG: Z1F14A60BA |
Ditta Lit. Artist. Cartografica Firenze | € 4.680,00 |
| 144 | 21/05/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità Maggio 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commissario e Ag Entrate | € 2.940,74 |
| 145 | 21/05/2015 | Impegno delle somme necessarie al pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di maggio 2015 – € 9.324,30 lorde |
Gallo | € 9.324,30 |
| 146 | 21/05/2015 | QUI GROUP SPA – impegno fornitura n° 300 buoni pasto per il Direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio relativi al periodo 8.09.2014/31.12.2015, € 1.777,99. CIG ZCA146A6BD |
Qui Group | € 1.777,99 |
| 149 | 25/05/2015 | Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del Parco”, fornitura Materiale promozionale. Fondi assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel territorio del Parco. Affidamento incarico di fornitura, tramite acquisto mediante il portale telematico per gli acquisti gestito da CONSIP Spa, www.acquistinretepa.it – (offerte nn. 2147305 e 2147489), fornitore : MILIGRAF SRL, importo € 1.061,40 – IVA compresa – CIG: Z2814AB292. |
Miligraf srl | 1.061,40 |
| 156 | 04/06/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo aprile – giugno 2015, euro 3.000,00 |
Fondo Economato | € 3.000,00 |
| 157 | 05/06/2015 | Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. per riprese cinematografiche – Richiedente: ASGS Associazione Sportiva Guida Sicura – Parere favorevole a condizione |
||
| 158 | 05/06/2015 | Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. relativo ad opere per intervento in variante al Nulla Osta prot. 326/2012 rilasciato per restauro conservativo di un fabbricato sito in via Flaminia Nuova n.290, nel comune di Roma. Richiedente: sig.ra Cristina De Santis (L.R. della DSD Costruzioni srl). Parere favorevole con prescrizioni. |
||
| 159 | 05/06/2015 | Liquidazione indennizzo per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano – Comune di Sacrofano – euro 367,69 |
Univers.Poss. Bestiame | € 367,69 |
| 162 | 08/06/2015 | V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”. Liquidazione saldo compenso professionale per direzione lavori di € 2.639,10 CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusa in favore dell’arch. M. G. Pompei. CUP: B32C09000090002 CIG: 2562932663 |
Liquidazione arch.M.G. Pompei | € 2.639,10 |
| 163 | 08/06/2015 | V Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7) – Intervento n. 85 “Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette”. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione di € 3.833,13 IVA inclusa in favore di MDM Costruzioni S.r.l. CUP: B32C09000090002 CIG: 2562932663 |
Liquidaz. MDM Costruz. S.r.l. | € 3.833,13 |
| 166 | 09/06/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Liquidazione in favore dell’ing. Alberto Dellepiane del rimborso delle anticipazioni sostenute per il collaudo statico dell’importo di € 134,70. CUP: B92F06000160003 CIG: Z750DCA7E8 |
Ing. Delle Piane | € 134,70 |
| 167 | 09/06/2015 | Programma Gens 2.0. Progetto di educazione ambientale “Amici del Parco”, fornitura Materiale promozionale. Fondi assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014 finalizzati ad attività e progetti di educazione ambientale nell’ambito del Programma Gens 2.0 a favore del Parco di Veio nel territorio del Parco. Nomina Commissione di gara per l’affidamento della fornitura di un pieghevole 16×16 sul mercato elettronico Me.PA.di cui alla RDO n. 852632 e per l’affidamento della fornitura di un pieghevole 6×8 sul mercato elettronico Me.PA.di cui alla RDO n. 845285. |
La Pieve Polig. Stampa Sud | € 292,80 |
| 171 | 15/06/2015 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione in favore dell’impresa F.lli Peretti di Marco e Claudio Peretti & C. S.n.c. dell’importo di € 275,01 IVA inclusa. CUP: B92F06000160003 CIG: 271330956A |
F.lli Peretti Marco e Claudio & C. S.n.c. | € 275,01 |
| 172 | 17/06/2015 | Associazione Culturale “La Valigia dei Sogni” concessione contributo per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento denominato: “Alla Notte di San Giovanni” – anno 2015, finalizzato alla sicurezza; impegno di spesa per un importo di Euro 200,00 comprensivo delle ritenute di legge – Cap. A05007 – CIG: Z5F15055F0. |
Ass. Valigia dei Sogni | € 200,00 |
| 173 | 17/06/2015 | DGCOM srl – ampliamento ed adeguamento della capacità di memoria del server centrale presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio. Fornitura ed installazione dischi RAID con capacità 4TB e sostituzione disco esterno per backup con capacità 4TB per, per un importo totale di € 1.752,40 IVA e trasporto inclusi. CIG: Z62150026D |
DG com | € 1.752,40 |
| 175 | 23/06/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di giugno 2015 – € 9.324,30 lorde |
Direttore | € 9.324,30 complessivi di cui € 3.845,95 |
| 176 | 23/06/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità Giugno 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commissario | € 2.940,74 |
| 177 | 23/06/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Impegno e liquidazione di € 225,00 a titolo di contributi di gara in favore l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. CUP: B32D08000110008 CIG: 4304271CC8 |
AVCP | € 225,00 |
| 178 | 23/06/2015 |
POR |
Arch Alberto Rossi | € 18,00 |
| 179 | 23/06/2015 |
IV |
Rendicont.ne | |
| 180 | 24/06/2015 |
POR |
Prima Appalti s.r.l. | € 1.714,48 |
| 181 | 24/06/2015 |
Secondo |
Telecom | € 5.807,70 |
| 182 | 25/06/2015 |
POR FESR |
Grillini | € 43.792,50 |
| 183 | 25/06/2015 | Individuazione responsabile del procedimento amministrativo relativo al rilascio di Nulla Osta previsto ai sensi dell’art. 28 della LR 29/97. Nomina del dott. arch. Roberto Fiochi come Responsabile del procedimento – SUE Comune di Sacrofano, istanza prot. 6072 del 24/06/2015 – sigg.ri Benito ed Emanuela Venditti |
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| 184 | 25/06/2015 | Riparazione Fiat Panda targata EG953BW a favore di Autocentro Olgiata S.r.l. – Capitolo A05011 – € 312,00 – CIG Z0A151B0AA |
Autocentro Olgiata | € 312,00 |
| 185 | 26/06/2015 | L.R. 40/99 Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio – Lavori di completamento progetto di Valorizzazione – Tematismo Etruschi. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B13E09000300002 CIG: ZAE040F39B |
ARTISER | € 4.135,50 |
| 186 | 26/06/2016 | IV Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ/) – Intervento n. 16 – Recupero della vecchia mola e dei sentieri natura nella Valle del Sorbo nel Comune di Formello. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B92F06000160003 CIG: 271330956A |
F.lli Peretti Marco e Claudio & C. S.n.c. | € 20.296,52 |
| 187 | 29/06/2015 | DGCOM srl – riparazione guasto e sostituzione componente sul Pc installato presso l’Ufficio Vigilanza utilizzato per il servizio di telerilevamento ambientale, per un importo di € 280,60 IVA inclusa. CIG: Z001524BD3 |
DG com | € 280,60 |
| 193 | 08/07/2015 | Finanziamento in conto capitale di euro 107.500,00 concesso dalla Regione Lazio nell’Anno Finanziario 2011 – Rendicontazione finale dei progetti per una spesa complessiva sostenuta di euro 103.628,39 |
Finanz. Conto capitale | € 103.628,39 |
| 199 | 10/07/2015 |
Liquidazione |
Farina Gianluca | € 3.649,60 |
| 205 | 15/07/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità Luglio 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi. |
Commissario Sandri | € 2.040,74 |
| 206 | 15/07/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di luglio 2015 – € 9.324,30 lorde |
Direttore Gallo | € 9.324,30 |
| 209 | 15/07/2015 | Società Indiana Production Company Srl – restituzione del deposito cauzionale per un importo complessivo di euro 2.000,00 |
Indiana P.V. | € 2.000,00 |
| 212 | 15/07/2015 | Sostituzione pneumatici Mitsubishi targato EG315TR. Impegno di spesa di € 500,00 a favore di Mauro Soldatelli. CIG: Z33155FD04 |
Soldatelli | € 500,00 |
| 213 | 15/07/2015 | Canone per diritto d’uso frequenze radio anno 2015. Importo di € 671,00 a favore dell’Ente Monti Cimini R.N. Lago di Vico. |
Monti Cimini | € 671,00 |
| 214 | 16/07/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Affidamento servizio di prestazione polizza assicurativa a General broker SpA per l’importo di €200,00 impegno e liquidazione. |
General Broker | € 200,00 |
| 212 | 15/07/2015 | Sostituzione pneumatici Mitsubishi targato EG315TR. Impegno di spesa di € 500,00 a favore di Mauro Soldatelli. CIG: Z33155FD04 |
Soldatelli | € 500,00 |
| 213 | 15/07/2015 | Canone per diritto d’uso frequenze radio anno 2015. Importo di € 671,00 a favore dell’Ente Monti Cimini R.N. Lago di Vico. |
Monti Cimini | € 671,00 |
| 214 | 16/07/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Affidamento servizio di prestazione polizza assicurativa a General broker SpA per l’importo di €200,00 impegno e liquidazione. |
General Broker | € 200,00 |
| 232 | 11/08/2015 |
Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione |
Telecom | € 893,82 |
| 234 | 12/08/2015 |
Interventi |
Ditta Olimpieri | € 1.067,00 |
| 235 | 12/08/2015 | Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio fornitura mangimi. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B42D10000550002 CIG: ZB307C9FAD |
Coop Agr. Pineto | € 488,90 €600,00 |
| 236 | 12/08/2015 | Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio assistenza veterinaria. Nuovo impegno contabile dei fondi perenti. CUP: B42D10000550002 CIG: Z3F07DF6F3 |
Doot. De Gregori A. | € 1.000,00 |
| 237 | 12/08/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità agosto 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commisario Sandri | € 2.940,74 |
| 247 | 11/09/2015 |
Piano di |
Ziboni Tecnofauna | € 10.424,90 |
| 248 | 14/09/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo luglio – settembre 2015, euro 2.999,49 |
Economato | € 2.999,49 |
| 257 | 16/09/2015 |
Pagamento delle competenze stipendiali |
Direttore Banca Italia | € 9.324,30 |
| 258 | 16/09/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità settembre 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commissario e Banca Italia | € 2.940,74 |
| 261 | 22/09/2015 | Riparazione Toyota Hilux targata DM833YR a favore di RE.FA. Snc – Capitolo A05011 – € 993,00 IVA Compresa – CIG Z55162AEA1 |
RE.FA. Snc | € 993,00 |
| 272 | 05/10/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di SETTEMBRE 2015 – € 9.324,30 lorde |
Dir. M. Gallo | € 9.324,30 |
| 290 | 22/10/2015 |
Sostituzione |
Soldatelli Mauro | € 320,00 |
| 291 | 23/10/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di OTTOBRE 2015 – € 9.324,30 lorde |
Direttore + Banca d’Italia | € 9.324,30 |
| 292 | 23/10/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità OTTOBRE 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Sandri + Banca d’Italia | € 2.940,74 |
| 296 | 27/10/2015 | Tributo comunale sui rifiuti TARI sulla Sede dell’Ente Parco – Anno 2015 – € 2.205,00 |
Comune di Sacrofano | € 2.205,00 |
| 306 | 06/11/2015 | DIREKTA S.r.l Istituto di formazione post-Laurea – impegno per master di aggiornamento “Aree sottoposte a vincolo: le problematiche più rilevanti” . CIG: ZA916FB54B |
DIREKTA srl | € 3.500,00 |
| 307 | 06/11/2015 |
GES.COM |
“Non solo Pane” | € 281,00 |
| 308 | 09/11/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo settembre – novembre 2015, euro 2.991,49 |
Economato | € 2.991,49 |
| 309 | 09/11/2015 | Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio assistenza veterinaria. Nuovo affidamento. Dott.ssa Virginia Spallone CUP: B42D10000550002 CIG: Z3F07DF6F3 |
Dr. Virgia Spallone | € 1.000,00 |
| 310 | 09/11/2015 | Interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Affidamento fornitura recinzioni elettrificate anticinghiale alla Ditta Abbona e Daniele s.r.l.. Importo 7.570,14 Euro CUP: B41C11001490002 CIG: Z3116FC403 |
Ditta Abbona e Daniele s.r.l. | € 7.570,14 |
| 315 | 11/11/2015 | GRUPPO GASPARI S.R.L. – acquisto n. 2 registri di protocollo per le esigenze dell’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Vigilanza per l’anno 2016, € 165,92. CIG: Z7016FB59E |
Gruppo Gaspari s.r.l. | € 165,92 |
| 316 | 11/11/2015 | Nulla Osta art. 28 della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e ss.mm.ii. per riprese cinematografiche – Richiedente: TAODUE S.r.l, – Parere favorevole a condizione |
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| 317 | 11/11/2015 | TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. – impegno per servizio di connettività ADSL anno 2015 presso gli uffici della sede dell’Ente Regionale Parco di Veio a Sacrofano via Castelnuovo di Porto n. 14 e la telecamera adibita al servizio di telerilevamento ambientale installata in località Monte Razzano in Campagnano di Roma, € 5.000,00. CIG: ZC7077F012 |
Telecom Italia s.p.a. | € 5.000,00 |
| 318 | 11/11/2015 | Riparazione Toyota Hilux targata DM833YR a favore di RE.FA. Snc – Capitolo A05003 – € 566,80 IVA Compresa – CIG Z17170B9F7 |
RE.FA. Snc | € 566,80 |
| 321 | 18/11/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità NOVEMBRE 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Sandri Giacomo | € 2.940,70 |
| 322 | 18/11/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di NOVEMBRE 2015 – € 9.324,30 lorde |
M. Gallo | € 9,324,30 |
| 323 | 18/11/2015 | Assegno impagato Eni spa n. 8600579277 | Tesoriere | € 208,07 |
| 324 | 18/11/2015 | AGENZIA VILLO’ DI ROSSELLA DI FABIO (Agenzia ACI) – aggiornamento residenza per cambio sede legale delle carte di circolazione relative agli automezzi dell’Ente Parco, duplicato certificato di proprietà relativo agli automezzi Fiat Doblò targato DC475MK e Fiat Autocaravan targato CN051TK, duplicato libretto relativo all’automezzo Fiat Autocaravan targato CN051TK, importo totale € 410,00 CIG: Z2A171570F |
Ag. Di Fabio Rossella | € 410,00 |
| 328 | 23/11/2015 | M&M Srl – impegno per l’acquisto di n. 2 roll up (manifesto avvolgibile) formato 85×200 e 100×200 al costo di € 150,00 più Iva (22%) cadauno comprensivo di struttura, borsa per il trasporto, progetto grafico e spese di spedizione per un costo totale di € 366,00 comprensivo di Iva. CIG: Z5B17347A3 |
M & M | € 366,00 |
| 331 | 27/11/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Impegno e liquidazione di € 650,90 per incentivazione al R.U.P. a favore dell’ing. Lorenza Simonetti. CUP: B32D08000110008 |
Reg. Lazio | € 650,90 |
| 332 | 27/11/2015 | POR FESR Lazio 2007 – 2013, Attività II.4 “VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE” – MASTER PLAN DENOMINATO “ECOMUSEO LUNGO LA VIA FLAMINIA A VEIO” – Intervento “Il Casalaccio: da Morlupo a Castelnuovo”. Liquidazione dell’importo di € 10.980,00 IVA inclusa per la fornitura, posa in opera e ideazione grafica della cartellonistica alla ditta Centro Naturalistico Europeo scrl.CUP:B32D08000110008-CIG: ZA80FAFE38 |
Liquidazione intrv. “Il Casalaccio” | € 10.980,00 |
| 333 | 27/11/2015 | Secondo Patto per Roma Sicura – Servizio di realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e prevenzione incendi. Impegno e liquidazione per un importo di € 585,60 (iva inclusa) alla Società DGCOM S.r.l. per i lavori, nella sede dell’Ente Parco, di implementazione della linea adsl Telecom e verifica del funzionamento della stessa. CUP: B44009000110002 CIG: ZA01742727 |
DG com | € 585,90 |
| 335 | 30/11/2015 | ASSOCIAZIONE CULTURALE “NERO SU BIANCO” – Reimpegno Fondi Residui Perenti. Acquisto di uno spazio sul periodico “Nero su Bianco” pari a n. 4 pagine in bianco e nero (formato 28cm x39 cm.) comprensivo di impaginazione e distribuzione per un costo di € 878,40 comprensivo di Iva. CIG: Z901710F86 |
Ass, Nero su Bianco | € 878,40 |
| 336 | 30/11/2015 | Avviso Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del modello 770/2014 |
Ag. Entrate | € 361,39 |
| 339 | 02/12/2015 | Fondo Economato – approvazione rendicontazione per il periodo novembre – dicembre 2015, euro 2.999,72 |
Fondo Economato Cervoni L. | € 2.999,72 |
| 340 | 04/12/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa € 423.34 Iva inclusa, alla ditta AGRICOLA PAOLUCCI Srl – CIG ZC51764876 |
Agricola Pascucci | € 423,34 |
| 341 | 04/12/2015 | Quantificazione degli straordinari e delle prestazioni lavorative in turnazione del personale di vigilanza – NOVEMBRE 2015. |
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| 342 | 04/12/2015 | AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE UFFICIO VIGILANZA. Impegno di spesa €6.468,81 IVA Inclusa alla ditta GINO TRABALDO Srl – CIG ZD71772504 |
Ditta Trabaldo | € 6.468,81 |
| 347 | 10/12/2015 | Competenze Collegio Straordinario Revisori dei Conti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 – € 19.765.85 |
Collegio Revisori Conti | € 19.765,85 |
| 348 | 10/12/2015 | Pagamento delle competenze stipendiali del Direttore dell’Ente Dott. Maurizio Gallo per la mensilità di dicembre 2015 con tredicesima mensilità – € 18.648,60 lorde |
Direttore Gallo | € 18.648,60 |
| 349 | 10/12/2015 | Indennità di carica Commissario Straordinario sig. Giacomo Sandri – Mensilità DICEMBRE 2015 – € 2.940,74 oneri a carico Ente inclusi |
Commissario Sandri | € 2.940,74 |
| 350 | 10/12/2015 | Servizio Telepass – Autostrade per l’Italia – impegno per l’anno finanziario 2015. Importo euro 122,86 Iva inclusa CIG Z82177E7C5 |
Telepass | € 123,06 |
| 351 | 11/12/2015 | Impegno e liq. Di spese invio comunicazione e interessi passivi in favore del Tesoriere Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Coopoerativo anno 2015 per un tot. Di € 1,68 |
Tesoreria | € 1,68 |
| 364 | 17/12/2015 | Tagliando e Riparazione Fiat Doblò targato DC475MK a favore di Autocarrozzeria De Clementi Srl – Capitolo A05011 – € 674,03 IVA Compresa – CIG ZDA17A6B25 |
Autocarr. De Clementi | € 674,03 |
| 365 | 17/12/2015 | Ricognizione accertamenti e impegni da riportare nell’Anno Finanziario 2016; indicazione del Fondo Pluriennale Vincolato, delle Economie vincolate e del Fondo Residui Perenti ai fini della determinazione dell’Avanzo di Amministrazione dell’Esercizio Finanziario 2015 |
Regione Lazio | € 81.456,00 € 9.236,33 € 5.679,91 |
| 366 | 18/12/2015 | POR-FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 – Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette. Masterplan denominato “Ecomuseo lungo la via Flaminia a Veio – Intervento “l’Assura”. Inaugurazione dell’Ostello del Parco di Veio in località Assura, comune di Morlupo – Rimborso spese per il rinfresco a favore della Coop. Soc. OMNIA srl. Impegno e liquidazione di € 300.00 – Cap Bilancio 2015 n. A05005 – CIG: Z8C174C28F. |
Coop. Soc. OMNIA srl. | € 300.00 |
| 367 | 18/12/2015 | Acquisto 2000 copie del volume “Guida del Parco di Veio” di Stefano Ardito della casa editrice ITER Edizioni srl. – Impegno di € 9.800,00, compreso IVA – Cap Bilancio 2015 n. B03002 – CIG: Z3117A32CF. |
ITER Edizioni srl | € 9.800,00 |
| 370 | 18/12/2015 | Affidamento incarico a Elex S.A.S di Manganelli Matteo & C. per il servizio di assistenza web e gestione dominio. Assistenza fornita con modalità a chiamata per un massimo di 54 interventi. Impegno di € 3.300,00 comprensivo di Iva. CIG: ZA6179F729 |
Elex sas | € 3.300,00 |
| 371 | 18/12/2015 | Programma Gens 2.0 fornitura materiale didattico. Fondi assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014. Affidamento incarico di fornitura di n. 1.000 penne a sfera a scatto in cartone ecologico stampa 1 colore, acquisto mediante il portale telematico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it a Miligraf Srl. Impegno di € 591,70 comprensivo di Iva. CIG: ZC317A788E |
Miligraf srl | € 591,70 |
| 374 | 22/12/2015 | Sottoscrizione contratto di manutenzione dell’impianto termico della sede dell’Ente Parco con la ditta Getothermo sas di Tortora Germano con impegno di € 120,00 IVA inclusa anno 2016. |
Getothermo | € 120,00 |
| 375 | 22/12/2015 | Individuazione responsabile del procedimento amministrativo relativo al rilascio di Nulla Osta previsto ai sensi dell’art. 28 della LR 29/97. Nomina del dott. for. Silvia Di Primio come Responsabile del procedimento – SUE Roma Capitale, istanza prot. CU/2014/104368 del 16/12/2014 – Azienda Agricola Cesari Massimiliano |
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| 376 | 22/12/2015 | Cessione crediti Telecom Italia spa a Mediocredito Italiano, fatture n. 8W00266772 del 5/04/2012 di € 15,00 e n. 8W00262254 del 5/04/2013 di € 29,50, per un importo totale di € 44,50. CIG: Z3D17B8171 |
Crediti Telecom spa Mediocredito Italiano | € 44,50 |
| 377 | CORRIDI srl – fornitura n. 50 sedie con tavoletta scrittoio per la sala conferenze presso la sede dell’Ente Regionale Parco di Veio, € 5.795,00. CIG: Z8A17A72FF |
Corridi srl | € 5.795,00 | |
| 378 | 23/12/2015 | ELETTRONICA PENTAGRAMMA SRL – fornitura di un sistema audio mobile composto da n. 1 coppia di diffusori amplificati da 350 watt, n. 1 mixer con 4 ingressi canon + 4 ingressi monolinea, lettore usb con effetti voce, n. 2 radiomicrofoni gelato wireless vhf con doppia antenna ciascuna, n. 1 coppia di supporti per diffusori e n. 1 coppia cavi canon/jack tra mixer e casse, per un importo totale di € 1.090,68 IVA compresa. CIG: ZF417C0520 |
Elettronica Pentagramma | € 1.090,68 |
| 379 | 23/12/2015 | DGCOM srl – fornitura materiale informatico per gli uffici dell’Ente Regionale Parco di Veio, n. 2 Pc desktop, n. 1 monitor 24” per Pc, n. 1 licenza File Maker, n. 5 batterie per UPS, contratto di estensione della garanzia del Server per 36 mesi, per un importo totale di € 3.045,12 comprensivo di IVA, installazione, configurazione e trasporto. CIG: ZEE17C047D |
DG com | € 1.427,40 € 1617,72 |
| 380 | 23/12/2015 | TOTAL ERG S.p.A. – Convenzione Consip “Fuel Card 6” – impegno per la fornitura di carburante per gli automezzi dell’Ente Parco tramite l’uso di n° 6 fuel card per l’anno 2016, € 12.000,00. CIG: Z3D1758EC6 |
Orsolini | € 2.257,00 |
| 381 | 23/12/2015 | Programma Gens 2.0 fornitura materiale didattico. Fondi assegnati con DD ARP n. G16065 del 12/11/2014. Affidamento incarico di fornitura di n. 1.000 cartelline uso ufficio, acquisto mediante il portale telematico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it a Miligraf Srl. Impegno di € 947,94 comprensivo di Iva. GIG: Z4B17BF8E9 |
Miligraf srl | € 947,94 |
| 382 | 24/12/2015 | Affidamento per i lavori di realizzazione di strutture in ferro nel magazzino esterno sede Parco di Veio, via Castelnuovo di Porto 14, Sacrofano (RM), alla ditta individuale Pucciarmati Marco, con sede in Campagnano di Roma, strada delle Pastine n. 10, con impegno pari a € 1.988,60 IVA inclusa. |
Pucciarmati | € 1.988,60 |
| 383 | 24/12/2015 | Affidamento per i lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria impianto tv, allarme sostituzioni faretti piano terra e sistemazione porta automatica nella sede del Parco di Veio, via Castelnuovo di Porto 14, Sacrofano (RM), alla ditta individuale Roberto Vicerè, con sede in Campagnano di Roma, via Ugo Foscolo n. 43, con impegno pari a € 8.197,00 + IVA. IVA inclusa. |
Elettrica Futura | € 10.000,34 |
| 384 | 24/12/2015 | Fornitura n. 2 fototrappole per controllo e monitoraggio del territorio in relazione allo scarico di rifiuti. Impegno di spesa di € 447,20 IVA inclusa a favore della Ditta SCUBLA S.r.l. CIG Z9617CAEE7 |
Scubla | € 447,20 |
| 385 | 24/12/2015 | Fornitura strumenti e attrezzature per attività di protezione civile e antincendio boschivo dell’ufficio vigilanza. Impegno di spesa € 670,00 IVA inclusa a favore della ditta CO.RI. S.R.L. – CIG Z3617CB176 |
CO.RI srl | € 670,00 |
| 386 | 24/12/2015 |
Incarico per l’attività di manutenzione e riqualificazione dei |
EL Nath | € 6.300,00 |
| 388 | fornitura n. 2 cupolini con sistema di lampeggianti, sirene e faro brandeggiante per allestimento mezzi fuoristrada in uso al servizio di vigilanza. Impegno di spesa di € 4.484,72 IVA inclusa a favore della Ditta La Sonora S.r.l. CIG Z9B17D28D9 |
La Sonora srl | € 4.484,72 | |
| 390 | 29/12/2015 | Interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio. Servizio redazione protocollo di sicurezza interventi di abbattimento. Sig, Fabio Freddara CUP: B42D10000550002 CIG: Z8817D5F89 |
Sig, Fabio Freddara | € 2.700,00 |
069042774
